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老師 對(duì)方開錯(cuò)了發(fā)票，我方是購(gòu)貨方。紅字發(fā)票怎么走賬？已經(jīng)抵扣了？

84785044| 提問時(shí)間：2018 12/28 09:08
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，已經(jīng)開具了紅字發(fā)票給你們了嗎？ 1 做之前的相同分錄，金額全部紅字； 2 次月申報(bào)增值稅時(shí)填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018 12/28 09:11
84785044
2018 12/28 09:13
我方申請(qǐng)了開具紅字發(fā)票，退回了發(fā)票，還沒有開具
彩麗老師
2018 12/28 09:19
那就等你收到紅字發(fā)票之后做上面的2步工作
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