00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
上個(gè)月有一張發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，這個(gè)月已經(jīng)重開(kāi)給我了，但是進(jìn)項(xiàng)稅上個(gè)月我已經(jīng)全額抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了，實(shí)際上個(gè)月沒(méi)有抵扣，這個(gè)月才能抵扣，那我賬上怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué) 你好
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有作廢紅沖么
你上月收到發(fā)票的分錄可以寫(xiě)一下么
2018 12/14 14:15
84785010 
2018 12/14 14:21
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本210.34
應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅33.66
貸，銀行存款244
bamboo老師 
2018 12/14 14:24
但是進(jìn)項(xiàng)稅上個(gè)月我已經(jīng)全額抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了，實(shí)際上個(gè)月沒(méi)有抵扣，這個(gè)月才能抵扣，
那你上面這句話(huà)什么意思
84785010
2018 12/14 14:28
我是這個(gè)月才知道這張票開(kāi)錯(cuò)了。我們稅務(wù)申報(bào)是出納在做，賬是我在做，也就是稅務(wù)申報(bào)沒(méi)有抵扣這張票，但賬上我是做了抵扣處理，所以我不知道現(xiàn)在這個(gè)賬上應(yīng)交增值稅比實(shí)際交的少33.66，我該怎么做賬把它做平
bamboo老師
2018 12/14 14:32
你可以把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后這個(gè)月的正常入賬認(rèn)證申報(bào)抵稅
閱讀 2775
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
904
意見(jiàn)反饋
