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我方上月開給對方單位的發(fā)票由于稅號開錯，導致對方無法抵扣，我方次月申請紅字信息表，并且也開具了紅字發(fā)票。請問，1，是否等對方將錯誤發(fā)票寄回后，在給開具正確的藍字發(fā)票。2，紅字發(fā)票，我方需要做賬務處理嗎，
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你好，建議收到開錯的發(fā)票后再給對方開具發(fā)票。2、紅字發(fā)票建議做賬務處理，即將原來的憑證紅沖，開出正確的發(fā)票再重新入賬。
2018 11/13 12:58
84785013 
2018 11/13 13:02
哦，什么情況下，我方開具的紅字發(fā)票需要給對方，紅字發(fā)票在什么情況下需要進項轉出，要是直接銷項紅字處理可以嗎
牛老師 
2018 11/13 13:26
你公司開具的發(fā)票，客戶已經(jīng)認證抵扣，紅沖時，需要客戶填寫紅字發(fā)票申請表，你公司按申請表開具紅字發(fā)票，并將紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給客戶。
牛老師
2018 11/13 13:27
當你公司收到供應商發(fā)票已經(jīng)認證需要紅沖時，需要你公司填寫紅字發(fā)票申請表，這時你公司要做進項稅額轉出處理，納稅申報時也需要填寫進項稅額轉出金額。
84785013
2018 11/13 14:00
好的，那比如上月抵扣發(fā)票的處理是，借:原材料1000 進項170 貸 應付賬款1170，下月對方把發(fā)票紅沖了，我 貸 進項轉出170 借方 是什么，對方需要把紅字發(fā)票給我，我才能處理吧。
牛老師
2018 11/13 14:22
借：應付賬款，貸：原材料或借負數(shù)，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
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