問(wèn)題已解決

2018年7月份商貿(mào)公司從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，在11月份到稅局代開(kāi)租金發(fā)票，借方:沖其它應(yīng)付款 34959 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -租金 33358.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 1000.75交稅費(fèi)付款:借方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000.75 貸方:銀行存款 1000.75結(jié)轉(zhuǎn):借方:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000.75 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000.75小規(guī)模納稅人稅額是直接入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，不入銷(xiāo)項(xiàng)稅科目嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/24 14:31
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英老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模繳納的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，不需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅科目和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
2018 12/24 14:43
84785020
2018 12/24 18:29
交稅款的時(shí)候直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款
英老師
2018 12/25 10:57
繳納時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
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