問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，入庫(kù)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，當(dāng)月又出庫(kù)了，直到出庫(kù)也沒(méi)有取得發(fā)票。入庫(kù)、出庫(kù)都分別應(yīng)該怎么做賬呢。

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/21 17:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你以后還能拿到發(fā)票嗎
2018 12/21 17:30
84784973
2018 12/21 17:31
可以，但是要到下個(gè)月了
84784973
2018 12/21 17:31
我這個(gè)月怎么做賬呢
宋生老師
2018 12/21 17:37
您好！你先暫估就可以了。借庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品-暫估
84784973
2018 12/21 18:04
第二個(gè)分錄是暫估出庫(kù)嗎？不做到發(fā)出商品嗎？直接計(jì)入成本？那收到發(fā)票怎么做呢
宋生老師
2018 12/22 15:59
你好！你如果確認(rèn)收入就不能做到發(fā)出商品了。 收到發(fā)票的時(shí)候，紅字沖減之前的暫估，然后做正確的分錄。
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