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老師，我看以前的帳有2筆打給個人的保證金，應該記錄其他應收款，可科目余額表中卻沒有看到這筆賬，怎么回事，也沒收回
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你好，能提供一下你單位的其他應收款明細賬？
2018 12/11 09:23
84785022 
2018 12/11 09:27
其他應付款一般用的都是保證金的往來，打給單位的都有體現(xiàn)，可就這兩筆個人的沒看到，這個月剛好收回退回來的保證金，所以找不到都出去的
鄒老師 
2018 12/11 09:28
你好，是不是之前先付出，計入其他應收款
現(xiàn)在收回來沖銷了就沒有余額了？
84785022
2018 12/11 09:29
以前是代理記賬的，我剛到公司，建賬的時候就是按她們提供的余額表建的，現(xiàn)在如果把這兩筆其他應收款計進去，試算又不平衡了
鄒老師
2018 12/11 09:30
你好，那沒有計入之前能提供一下其他應收款——保證金的明細賬？
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