問(wèn)題已解決

老師好，我們公司老板讓我補(bǔ)賬，從2018年一月份開(kāi)始補(bǔ)，補(bǔ)賬的時(shí)候有一筆退回的保證金1000元，付給對(duì)方保證金的時(shí)候應(yīng)該是2016年，而2016年沒(méi)做賬，應(yīng)該怎么做？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/18 10:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 可以補(bǔ)一份2016年的付款憑證 然后做一份今年的收款憑證
2018 12/18 10:26
84784958
2018 12/18 10:30
如果做一筆相反分錄的話(huà)，銀行余額就對(duì)不上了？
bamboo老師
2018 12/18 10:31
2016年是通過(guò)銀行存款還是庫(kù)存現(xiàn)金支付
84784958
2018 12/18 10:34
2016年也是通過(guò)銀行存款
bamboo老師
2018 12/18 10:35
那這筆款沒(méi)有入帳的話(huà) 銀行存款余額也不對(duì)啊 你看對(duì)方怎么賬務(wù)處理的
84784958
2018 12/18 10:38
銀行期初余額第一筆分錄是做的借銀行存款，貸其他應(yīng)付款老板給弄平的
bamboo老師
2018 12/18 10:39
這樣的話(huà) 這次這個(gè)錢(qián)你也通過(guò)老板往來(lái)做
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