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其他應(yīng)收款余額表沒有明細(xì)二級(jí)科目，就一個(gè)數(shù)字80多萬，如果在賬上調(diào)平，在待處理損益科目調(diào)平可以嗎
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調(diào)賬需要有依據(jù)的哈，不能只是簡(jiǎn)單的掛科目
2023 07/21 09:22
84784962 
2023 07/21 09:30
您指的依據(jù)是什么，這交接賬了會(huì)計(jì)余額表上就是這樣給的數(shù)，其他應(yīng)收款沒有明細(xì)科目二級(jí)就一個(gè)數(shù)字，這依據(jù)怎么捋
家權(quán)老師 
2023 07/21 09:33
所謂依據(jù)，就是你自己要能查清楚這個(gè)金額是怎么回事？不能稀里糊涂就調(diào)賬
84784962
2023 07/21 09:35
這應(yīng)該怎么去查，這是前一個(gè)會(huì)計(jì)剛給交接的，給的余額表上，其他應(yīng)收款根本就沒有明細(xì)科目 就一個(gè)數(shù)字
家權(quán)老師
2023 07/21 09:38
查不清楚就不管它，是前任會(huì)計(jì)的責(zé)任
84784962
2023 07/21 09:39
那我直接按這個(gè)余額表立賬可以嗎 好幾個(gè)數(shù)都不對(duì)
84784962
2023 07/21 09:41
您看一下這個(gè)數(shù)字 沒有明細(xì)科目
家權(quán)老師
2023 07/21 09:46
上不清下不接，有問題，交接的時(shí)候不簽字
84784962
2023 07/21 09:48
庫(kù)存現(xiàn)金也是負(fù)數(shù)她只說讓我看明細(xì)，這賬是她做的，我也不知道怎么回事，明細(xì)里邊怎么去查，查哪些
家權(quán)老師
2023 07/21 09:51
你好，數(shù)據(jù)有疑問，要和她溝通才行的哈，她知道是數(shù)據(jù)的來源
84784962
2023 07/21 09:55
這會(huì)計(jì)我也無語了，她讓我看明細(xì)，我也跟老板娘說了，讓她自己把她找來吧，無語了
家權(quán)老師
2023 07/21 09:59
嗯嗯，上不清，下不接，不然，后患無窮哈
84784962
2023 07/21 10:03
她這樣解釋的 您說合理嗎
家權(quán)老師
2023 07/21 10:06
叫她過來給你解釋哈。那個(gè)余額她說清楚了，你也不用管他的，叫他在交接清單上簽字
84784962
2023 07/21 10:08
我們這里沒這么嚴(yán)格，簽不簽字也沒太大必要，她說清就行了
家權(quán)老師
2023 07/21 10:11
嗯嗯，那個(gè)余額弄明白了，你不用管他就是了
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