問(wèn)題已解決

你好老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)的金額，我想把它調(diào)在其它科目可以抵扣企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/10 09:29
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你想怎么調(diào)整到其他科目，做到哪個(gè)科目
2018 12/10 09:29
84785020
2018 12/11 15:47
是的我想做在其他科目例如差旅費(fèi)但是我不知道怎么調(diào)
佟老師
2018 12/11 15:49
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
84785020
2018 12/12 08:51
那摘要寫(xiě)更正科目嗎？
84785020
2018 12/12 09:12
老師不是說(shuō)損益費(fèi)用不可以做在貸方嗎？
佟老師
2018 12/12 09:19
你的軟件不支持的話，你把管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)用紅字表示
84785020
2018 12/12 12:05
就是沖銷(xiāo)嗎？
佟老師
2018 12/12 12:06
你寫(xiě)分錄調(diào)整這個(gè)摘要
84785020
2018 12/12 12:08
調(diào)整的分錄是借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-300貸方庫(kù)存現(xiàn)金-300嗎
佟老師
2018 12/12 12:08
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)（紅字）
84785020
2018 12/12 12:09
調(diào)整科目在差旅費(fèi)還是不可以
佟老師
2018 12/12 12:09
是什么意思？是不調(diào)整到差旅費(fèi)嗎
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