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問(wèn)題已解決
有張54.83元買(mǎi)啤酒的專(zhuān)用發(fā)票，入到辦公費(fèi)了，進(jìn)項(xiàng)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，怎么辦？能這么做嗎？還需認(rèn)證嗎？
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啤酒是個(gè)人消費(fèi)的，這個(gè)不能抵扣的，你可以認(rèn)證，然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018 11/29 14:04
84785006 
2018 11/29 14:06
還沒(méi)認(rèn)證，賬上做到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里，現(xiàn)在把當(dāng)時(shí)的那筆憑證紅字調(diào)整下，可以嗎？入到福利費(fèi)里
辜老師 
2018 11/29 14:07
你如果不認(rèn)證，這張發(fā)票會(huì)形成滯留票的，是計(jì)入福利費(fèi)
84785006
2018 11/29 14:10
就是想現(xiàn)在不認(rèn)證了，價(jià)稅合計(jì)計(jì)入到福利費(fèi)里，這樣行嗎？
84785006
2018 11/29 14:11
賬上把之前做的紅沖，再做一筆入福利費(fèi)的憑證
辜老師
2018 11/29 14:11
可以?xún)r(jià)稅合計(jì)計(jì)入到福利費(fèi)，但是專(zhuān)票會(huì)形成滯留票
84785006
2018 11/29 14:12
我們福利費(fèi)的專(zhuān)票都沒(méi)認(rèn)證，都是直接價(jià)稅合計(jì)入到福利費(fèi)的，這樣操作對(duì)嗎？
辜老師
2018 11/29 14:14
那就都是滯留票，稅務(wù)局追問(wèn)，要解釋
84785006
2018 11/29 14:16
那怎么辦？2018年的福利費(fèi)好多都是專(zhuān)票，都沒(méi)認(rèn)證，稅局追問(wèn)解釋的過(guò)去嗎？我看咱學(xué)堂有些老師說(shuō)不認(rèn)證不抵扣，就一直按老師說(shuō)的這么操作的
辜老師
2018 11/29 14:23
稅務(wù)局追問(wèn)，你們解釋清楚就可以了
84785006
2018 11/29 14:38
老師，那我現(xiàn)在要不要把之前入福利費(fèi)的專(zhuān)票去認(rèn)證下？
辜老師
2018 11/29 14:41
你都賬務(wù)處理了，沒(méi)必要再認(rèn)證了
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