問(wèn)題已解決

在5月份夠入了一批貨物，認(rèn)證了一張發(fā)票，但是由于其他原因做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貨物沒(méi)有退回，應(yīng)該怎樣記賬，

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/05 10:31
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老劉
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
取決于你的貨物如何處理？
2018 10/05 10:33
84784986
2018 10/05 10:33
貨物不退回。
老劉
2018 10/05 10:34
那為什么做轉(zhuǎn)出呀
84784986
2018 10/05 10:36
因?yàn)樗_(kāi)的是成品油發(fā)票，但是不規(guī)范，我也能抵扣，但是不能開(kāi)這個(gè)貨物，所以轉(zhuǎn)出，讓她重開(kāi)。
老劉
2018 10/05 10:39
他重開(kāi)了發(fā)票了嗎
84784986
2018 10/05 10:39
現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)
老劉
2018 10/05 10:44
那暫時(shí)先轉(zhuǎn)出吧。主要是要扣對(duì)方單位溝通，抓緊處理
84784986
2018 10/05 10:45
我轉(zhuǎn)出的時(shí)候怎樣記賬
老劉
2018 10/05 10:46
你未轉(zhuǎn)出時(shí)怎么的憑證
84784986
2018 10/05 10:48
借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款。
老劉
2018 10/05 10:52
那這樣轉(zhuǎn)出 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784986
2018 10/05 10:54
那對(duì)方重新給我開(kāi)了發(fā)票，我再做相反的憑證嗎？謝謝老師了
老劉
2018 10/05 10:58
是的，再做相反憑證。
84784986
2018 10/05 10:58
謝謝老師了
老劉
2018 10/05 11:00
感覺(jué)對(duì)學(xué)堂支持，請(qǐng)及時(shí)對(duì)我的解答做出評(píng)價(jià)，謝謝
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