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問(wèn)題已解決
在沒(méi)有開(kāi)票之前，銷(xiāo)項(xiàng)是做的：預(yù)計(jì)費(fèi)用-待開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票 開(kāi)了發(fā)票后就沖回用：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）。然后呢，之前有幾筆是沒(méi)有做預(yù)計(jì)費(fèi)用-待開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，但是現(xiàn)在又開(kāi)了票，需要怎么樣做呀
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現(xiàn)在直接做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 就可以了
2018 11/21 09:36
84785042 
2018 11/21 09:41
是以前沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在開(kāi)了，不是當(dāng)月銷(xiāo)售，是好久之前的啦，當(dāng)時(shí)沒(méi)做銷(xiāo)項(xiàng)
bamboo老師 
2018 11/21 09:52
現(xiàn)在開(kāi)票 做銷(xiāo)項(xiàng) 是正確的
84785042
2018 11/21 09:54
那么借方用什么科目
bamboo老師
2018 11/21 09:55
你前面收款的時(shí)候用的什么科目
84785042
2018 11/21 09:56
之前借方用的應(yīng)收，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
bamboo老師
2018 11/21 09:58
應(yīng)收是包含了稅金的 對(duì)么
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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