問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，我去年開(kāi)出去了一張發(fā)票，對(duì)方一直沒(méi)有付款，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開(kāi)票信息錯(cuò)了，讓我們重新開(kāi)一張發(fā)票，我問(wèn)問(wèn)之前的那張發(fā)票都跨年了，我該如何處理呢？如何做賬務(wù)處理呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/15 20:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo) 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后開(kāi)具一份正確的發(fā)票 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
2018 10/15 20:04
84785023
2018 10/15 20:06
謝謝老師
鄒老師
2018 10/15 20:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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