問(wèn)題已解決

公司收了一張七萬(wàn)多的假發(fā)票，在7月份做了賬借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：銀行存款現(xiàn)在被稅局查出來(lái)了，要求我們調(diào)賬，在10月份的賬里，怎么調(diào)呀？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/06 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)借預(yù)付，把費(fèi)用紅沖
2018 11/06 11:04
84784949
2018 11/06 11:13
那我們的預(yù)付賬款不是一直都有這筆費(fèi)用了嗎？這筆費(fèi)用是我們實(shí)際支出的費(fèi)用的，到時(shí)候怎么沖這次費(fèi)用呀？
郭老師
2018 11/06 11:14
你好，可以做沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用或者找對(duì)方重新開(kāi)，沒(méi)有發(fā)票做費(fèi)用不能稅前扣除匯算清繳調(diào)增
84784949
2018 11/06 11:41
老師，我可不可以這樣做：在10月份的賬中我不調(diào)整，到匯算清繳的時(shí)候走再調(diào)出來(lái)？
郭老師
2018 11/06 11:43
你好，需要調(diào)整，你這個(gè)調(diào)整之后和不調(diào)整的一樣。一正一負(fù)不影響，但是你要體現(xiàn)出無(wú)票的費(fèi)用。
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