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問(wèn)題已解決
去年的電子帳已經(jīng)結(jié)完，不能更改，有一個(gè)憑證科目做的不對(duì)，想現(xiàn)在改，如何做？
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你可以做調(diào)整憑證，吧錯(cuò)誤的科目調(diào)整為正確的科目
2018 10/29 14:48
84784970 
2018 10/29 14:48
能說(shuō)的具體點(diǎn)嗎
84784970
2018 10/29 14:49
調(diào)整憑證沒(méi)做過(guò)
辜老師 
2018 10/29 14:56
你吧之前的錯(cuò)誤的憑證是計(jì)入到什么科目，正確是應(yīng)該計(jì)入什么科目
84784970
2018 10/29 15:00
錯(cuò)誤的
借:事業(yè)支出
貸:零余額賬戶
正確的應(yīng)該是應(yīng)該走工會(huì)經(jīng)費(fèi)，不是事業(yè)支出，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整
辜老師
2018 10/29 15:03
借：工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：事業(yè)支出 用負(fù)數(shù)
84784970
2018 10/29 15:28
那貸方？
辜老師
2018 10/29 15:32
你工會(huì)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)支出都是費(fèi)用類的支出科目，一個(gè)借方正數(shù)，一個(gè)借方負(fù)數(shù)，就平掉了，事業(yè)支出借方的負(fù)數(shù)，就把之前錯(cuò)誤憑證的借方正數(shù)抵減了
84784970
2018 10/29 15:45
這樣做對(duì)嗎
辜老師
2018 10/29 15:49
是的，就是這樣賬務(wù)調(diào)整
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