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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司幫別人走賬開(kāi)票，如果對(duì)方要開(kāi)20萬(wàn)，收他6%的稅。那么收到款212000元，開(kāi)20萬(wàn)的票可以嗎？還是說(shuō)發(fā)票上也要開(kāi)212000元。
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你好，如果對(duì)方同意，你這個(gè)是可以的，但是，對(duì)方
2018 10/26 18:48
牛老師 
2018 10/26 18:49
但是對(duì)方12000沒(méi)有發(fā)票也不好入賬，我感覺(jué)對(duì)方會(huì)要求你開(kāi)具212000元的發(fā)票的。
84784971 
2018 10/26 19:18
對(duì)方?jīng)]有要求，我這邊收到的12000沒(méi)開(kāi)票，做賬有影響嗎
84784971
2018 10/26 19:28
而且他說(shuō)要擬合同，合同上寫(xiě)哪個(gè)價(jià)格合適。如果都是212000就好辦了。主要是我只是代走一下賬，賬款扣除稅費(fèi)后是要轉(zhuǎn)給另一個(gè)人的。我的票是3%，和他們說(shuō)的是6%。
84784971
2018 10/26 19:30
或者我發(fā)票給他開(kāi)212000元，按之前說(shuō)的6%，我需要給下家轉(zhuǎn)20萬(wàn)還是多少比較合適
牛老師
2018 10/26 19:55
按規(guī)定12000不開(kāi)發(fā)票也要交稅的，在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票欄里。
牛老師
2018 10/26 19:57
你好，你要考慮你自己的成本費(fèi)用，比如你開(kāi)具發(fā)票要交的增值稅，附加稅，所得稅等。這些都要對(duì)方負(fù)擔(dān)的。
牛老師
2018 10/26 20:00
對(duì)方要支付你21.2萬(wàn)元，建議合同和開(kāi)票金額都按照21.2萬(wàn)元簽訂。直接約定給對(duì)方開(kāi)具3%的發(fā)票就可以了。如果你扣除稅金，達(dá)不到自己要求的利潤(rùn)，建議可以跟對(duì)方價(jià)格談高一點(diǎn)。
84784971
2018 10/27 08:47
好的明白了謝謝老師
84784971
2018 10/27 08:55
我是小規(guī)模廣告公司，開(kāi)咨詢費(fèi)，文化建設(shè)費(fèi)不用交吧。增值稅3，附加稅1，所得稅一般幾個(gè)點(diǎn)合適。我的進(jìn)項(xiàng)票少
牛老師
2018 10/27 09:55
你好，文化建設(shè)費(fèi)我不太了解，應(yīng)該是你們特定行業(yè)交的吧。所得稅小規(guī)模納稅人一般作為小微企業(yè)享受減按10%的稅率繳納的優(yōu)惠。
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