問(wèn)題已解決

裝修公司發(fā)票暫時(shí)沒(méi)收到。要預(yù)提成本分錄怎么做？等發(fā)票收到后又怎么做分錄？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/15 16:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是需要把裝修費(fèi)用暫估入賬？
2018 10/15 16:52
84784967
2018 10/15 17:23
是購(gòu)裝修材料的成本發(fā)票，款已經(jīng)支付，但是對(duì)方還沒(méi)開(kāi)票給我們。我們是裝修公司
鄒老師
2018 10/15 17:24
你好 可以這樣處理 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸；應(yīng)付賬款——暫估 今后取得發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借；應(yīng)付賬款——暫估 貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 根據(jù)取得的發(fā)票 借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸；預(yù)付賬款
84784967
2018 10/15 22:34
老師，那沒(méi)反映出成本呀！
鄒老師
2018 10/15 22:36
你好，計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，按月攤銷(xiāo)就可以轉(zhuǎn)為成本或費(fèi)用核算了
84784967
2018 10/16 09:12
老師，不可以一筆計(jì)入成本，不攤銷(xiāo)。等發(fā)票到再?zèng)_回嗎？
鄒老師
2018 10/16 09:13
你好，一筆計(jì)入成本會(huì)形成成本與收入不匹配的
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