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問題已解決
公司以前沒有賬，就是個(gè)空殼公司，現(xiàn)在想建賬，但是注冊(cè)資金3000萬，這個(gè)該怎么做？
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您好，收到實(shí)際交納的投資款，就做實(shí)收資本處理，沒有收到的，不用管這個(gè)注冊(cè)資金的。
2018 09/29 20:42
84785021 
2018 09/29 20:43
公司是10年增資的，那時(shí)候找的中介，錢從銀行過了一下，就弄走了。
84785021
2018 09/29 20:44
也弄了固定資產(chǎn)投資的，
王雁鳴老師 
2018 09/29 20:46
您好，這樣的話，可以按銀行回單記入實(shí)收資本，再按付出的記入其他應(yīng)收款科目處理的，固定資產(chǎn)投資的，可以增加固定資產(chǎn)和實(shí)收資本處理。
84785021
2018 09/29 20:49
這個(gè)錢會(huì)一直掛在其他應(yīng)收款里面
84785021
2018 09/29 20:50
但是固定資產(chǎn)投資的，我又找不到入賬的依據(jù)，
84785021
2018 09/29 20:50
可能都沒有固定資產(chǎn)這東西
王雁鳴老師
2018 09/29 20:51
您好，這個(gè)錢會(huì)一直掛在其他應(yīng)收款里面的，不過以后有錢了，可以歸還這個(gè)錢，沖其他應(yīng)收款即可，固定資產(chǎn)投資的找不到依據(jù)，那就不能做賬處理了。
84785021
2018 09/29 20:55
我可以把這3000萬全都做貨幣投資，其實(shí)我都不知道，以前的東西都找不到了。但是我找事務(wù)所做的審計(jì)報(bào)告，又有固定資產(chǎn)，不過這都是他們亂出的，用于建筑投標(biāo)用
王雁鳴老師
2018 09/29 20:59
您好，不可以把這3000萬元都做貨幣投資的，因?yàn)闆]有憑據(jù)啊。
84785021
2018 09/29 21:00
那我固定資產(chǎn)那一部分怎么辦，也找不到依據(jù)
王雁鳴老師
2018 09/29 21:03
您好，找不到依據(jù)先不做賬，等以后找到依據(jù)再做賬處理。否則您憑空做賬的話，會(huì)負(fù)責(zé)任的。
84785021
2018 09/29 21:09
我們核定增收稅務(wù)都沒查過我們的賬，也沒有賬，全都是**的，但是我的報(bào)表里面實(shí)收資本3000萬要怎怎么做出來？我稅務(wù)每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)實(shí)收資本我都是按3000萬填的
王雁鳴老師
2018 09/29 21:15
您好，這個(gè)3000萬元，是根據(jù)投資的票據(jù)，比如銀行回單，交來固定資產(chǎn)的發(fā)票等，做出來的。那您按3000填寫，您要有依據(jù)的，否則，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的。
84785021
2018 09/29 21:23
那我是把以前貨幣投資的那張銀行回單找出來直接做進(jìn)賬里，還是實(shí)收資本和其他應(yīng)收款的期初數(shù)錄入那筆款
王雁鳴老師
2018 09/29 21:25
您好，要把以前貨幣投資的那張銀行回單找出來直接做進(jìn)賬里，做實(shí)收資本，轉(zhuǎn)出去的銀行回單做其他應(yīng)收款，作為期初數(shù)錄入。
84785021
2018 09/29 21:33
這兩筆分錄我不用做了吧，直接把他們錄入期初數(shù)，我其他科目也還有期初數(shù)，就當(dāng)以前有賬，把這兩個(gè)科目做為期初數(shù)錄入。
王雁鳴老師
2018 09/29 21:34
您好，這樣處理也可以的。
84785021
2018 09/29 21:35
即使當(dāng)時(shí)中介公司弄了固定資產(chǎn)發(fā)票投資，也應(yīng)該折舊得差不多了，后面一直又沒新增任何固定資產(chǎn)
王雁鳴老師
2018 09/29 21:37
您好，是的，您說的很有道理。
84785021
2018 09/29 21:41
謝謝老師
王雁鳴老師
2018 09/29 21:45
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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