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2017年年度匯繳清算前5月30日前如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有到，一直暫估，這樣的暫估成本需要調(diào)增嗎?還是2018年有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以

84784966| 提問時(shí)間：2018 09/28 16:55
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牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按規(guī)定，是匯算清繳前未取得發(fā)票的成本，不允許扣除需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2018 09/28 17:00
84784966
2018 09/28 17:04
那年度匯繳清算在那個(gè)表里里調(diào)增
84784966
2018 09/28 17:04
老師，暫估進(jìn)貨如果是1000，上年度暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本500，調(diào)增的是500不是1000把?
牛老師
2018 09/28 17:08
調(diào)增的是500，不是1000。
84784966
2018 09/28 17:14
老師，調(diào)增500要填到哪張表格
牛老師
2018 09/28 17:23
應(yīng)該是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，A105000
84784966
2018 09/28 21:34
老師，具體填哪一欄
牛老師
2018 09/28 21:40
這個(gè)我也沒有看到表格，應(yīng)該屬于成本類的調(diào)增的欄目。如果找不到，建議放入其他欄。
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