問(wèn)題已解決

2020年暫估的費(fèi)用，匯算清繳前收到的發(fā)票少于暫估，怎么調(diào)整，暫估時(shí)科目是管理費(fèi)_暫估，沒(méi)有分明細(xì)，怎么往回沖減謝謝

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/14 17:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配 沖多暫估的
2021 05/14 17:43
84784967
2021 05/14 17:45
負(fù)數(shù)還是正數(shù)么
郭老師
2021 05/14 17:46
你好，上面的金額是正數(shù)。
84784967
2021 05/14 17:57
收到發(fā)票后我做的沖紅暫估，然后在做正常的發(fā)票分錄，還用做以前年度損益調(diào)整嗎，直接就做您說(shuō)的這個(gè)分錄嗎
郭老師
2021 05/14 17:59
你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎
84784967
2021 05/14 18:00
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2021 05/14 18:04
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配 沖暫估 借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款 做發(fā)票的
84784967
2021 05/14 18:29
暫估的時(shí)候是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，沖暫估走其他應(yīng)付款？
郭老師
2021 05/14 18:31
應(yīng)付賬款 修改成這個(gè)
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