問題已解決

2017年 暫估了，2018年發(fā)現(xiàn)票回不來，暫估憑證要不要刪除，還是做一筆沖紅

84784976| 提問時間：2018 09/19 10:03
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
不用刪除的，因?yàn)樗枚悈R算清繳時，已經(jīng)調(diào)整了。
2018 09/19 10:06
84784976
2018 09/19 10:14
但是應(yīng)付賬款貸方一直有余額怎么辦
84784976
2018 09/19 10:15
貸，應(yīng)付賬款，暫估
張艷老師
2018 09/19 10:15
您公司沒有付款的話，那就是一直掛賬了。
84784976
2018 09/19 21:26
那賬都不平了，
張艷老師
2018 09/19 21:47
您說的帳不平，具體指的是哪個科目不平？
84784976
2018 09/19 22:34
應(yīng)付賬款，暫估，貸方一直有余款
張艷老師
2018 09/20 07:05
是的，一直會有余額的，如果確定不需要支付該款項(xiàng)的話，可以做 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入
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