問(wèn)題已解決

老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢？？我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤(rùn)表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒(méi)有潛在風(fēng)險(xiǎn)？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:19
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，不用去大廳，在4季度 申報(bào)時(shí)補(bǔ)上，也就是本年累計(jì)數(shù)和我們賬套數(shù)一樣，最終是看全年金額 的，沒(méi) 有風(fēng)險(xiǎn)的
01/07 22:21
84785026
01/07 22:22
本年累計(jì)的金額和企業(yè)賬套數(shù)據(jù)是一致的，但是單個(gè)季度的數(shù)據(jù)差0.02，這種不一致的情況沒(méi)問(wèn)題嗎？
琦禎異寶
01/07 22:23
您好，是的，肯定沒(méi)有?問(wèn)題，放心吧
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