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我是小規(guī)模納稅人季度收入129000.怎么填寫報表，增值稅按照1計提的，城建稅也提啦，，怎么做憑證，填寫報表
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你好，你這個借應收賬款129000，貸主營業(yè)務收入127722.77 應交稅費，應交增值稅1277.23
01/03 14:33
宋生老師 
01/03 14:33
你填到小微企業(yè)免稅銷售額里面。
84785046 
01/03 15:09
城建稅還用提嗎，增值稅沒交怎么怎么做賬免啦，是1月份做還是12月結賬清0
宋生老師
01/03 15:09
你好你如果不用交增值稅就不用計提附加稅。
84785046
01/03 15:12
當時不知道季度銷售額是多少附加稅和增值稅都計提啦，季度不用交怎么把憑證沖啦或者改
宋生老師
01/03 15:13
你可以做紅字憑證沖減。
84785046
01/03 15:20
老師正確的紅沖怎么做
宋生老師
01/03 15:21
你好，你當時是怎么計提的？就做同樣的憑證，然后金額寫負數(shù)。
84785046
01/03 15:29
貸方是應交稅費借方當時走的銀行存款，這怎么沖稅老師
宋生老師
01/03 15:31
你好，你這個為什么借方會走銀行存款？是有退稅嗎？
84785046
01/03 15:32
借銀行存款129000，貸主營業(yè)務收入127722.77 應交稅費，應交增值稅1277.23
84785046
01/03 15:32
這個增值稅怎么沖紅
宋生老師
01/03 15:34
你好，你如果確認不用交的時候，借，應交稅費，應交增值稅貸，營業(yè)外收入稅收減免。
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