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老師，小規(guī)模納稅人申報增值稅，季度收入超過45萬，報表填寫是否正確
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增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過15萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元，下同）的，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次。
合計月銷售額超過15萬元的，免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應(yīng)欄次。
2022 07/06 15:58
84785000 
2022 07/06 15:58
老師，我填的兩個表格是否正確
曹老師~ 
2022 07/06 16:01
你好，你發(fā)個圖片，我這邊需要看你填寫的報表
84785000
2022 07/06 16:02
老師，你看下對嗎
曹老師~
2022 07/06 16:06
你好，學(xué)員，正確的，可以申報。
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