尊敬的納稅人:
2016年5月1日新納入營改增試點范圍的一般納稅人本月申報征期截止日為2016年6月27日,稅控設(shè)備的鎖死期也是6月27日。
其余按月申報增值稅的納稅人本月申報征期截止日為2016年6月20日,稅控設(shè)備的鎖死期也是6月20日。
請您及時進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報操作,并完成納稅申報,成功后請完成【遠(yuǎn)程清卡】操作,以免造成【金稅卡鎖死】給您工作帶來不便。系統(tǒng)鎖死后,需攜帶專用設(shè)備和稅務(wù)資料到辦稅大廳進(jìn)行解鎖。
請使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版納稅人務(wù)必于在鎖死日期前完成各項抄報稅、增值稅納稅申報、比對和清卡工作。
航天金稅增值稅發(fā)票系統(tǒng)抄報結(jié)束后,可通過如下操作查看是否抄報稅成功。
示例:(當(dāng)前月:6月)
1.鎖死日期為:次月中、下旬某日;
(如上圖)鎖死日期:2016年07月16日
2.報稅資料為:“無”;
(如上圖)報稅資料為“無”
3.上次報稅日期為:當(dāng)前月1日00時00分;
(如上圖)上次報稅日期為2016年06月01日14時37分
4.抄稅起始日期為:次月1日;
(如上圖)抄稅起始日期為2016年07月01日
5.報稅資料為:無
(如上圖)報稅資料為“無”
同時滿足以上條件則可以確認(rèn)本月報稅、清卡成功。
使用百旺金賦稅控盤的納稅人可通過如下操作清零解鎖,查詢是否抄報成功。
(1)納稅申報系統(tǒng)申報成功后,征期內(nèi)進(jìn)入開票軟件,系統(tǒng)自動清卡。
(2)查看是否報稅成功:點擊“報稅處理”--“狀態(tài)查詢”功能。
(3)點擊對應(yīng)的發(fā)票種類“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”選項,分別查看“上次報稅日期”、“抄稅起始日期”、“報稅資料”。
“上次報稅日期為當(dāng)月1日00時00分,抄稅起始日期為下月1日報稅資料為無”,表示“本月已清卡,并成功報稅。”
注意:(1)本流程為按月申報納稅人的基本流程,按季申報納稅人非申報月份不需進(jìn)行登陸“北京國稅辦稅服務(wù)軟件”進(jìn)行納稅申報,報稅成功即可進(jìn)行“清零解鎖”。
(2)納稅人在每月征期結(jié)束前,必須進(jìn)行清零解鎖,否則征期后將無法開票。且不能通過網(wǎng)絡(luò)在線清卡。須攜帶金稅盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)窗口進(jìn)行清卡操作。
【更正】:全國大多數(shù)省市增值稅納稅申報截止日期與國稅總局規(guī)定的日期相同:新營改增納稅人27日申報截止,原增值稅一般納稅人申報20日截止,但上海已經(jīng)證實增值稅申報期統(tǒng)一到27日截止。