財務與同事爭執(zhí)起來了？報銷費用四大妙招，避免一再退回報銷單

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：yushaungsw 2020/04/21 18:12:33　　字體：大小

費用報銷一直是讓會計人員頭疼的事情，有時同事拿來的報銷單，根本不符合會計報銷的規(guī)定，會一遍遍的退回，返回次數(shù)多了，同事也變得煩了，總覺得會計在針對他一樣，可是對于會計來說，費用報銷不規(guī)范，會引來一大堆麻煩，稅務局、老板都會來找你，所以費用報銷一直都不是好處理的問題，今天給大家總結一些關于規(guī)范費用報銷的知識，以后可以直接和同事列出什么是可以報銷的費用單。

一、報銷單填寫不規(guī)范

1、報銷單上小寫金額與人民幣之間不得有空格，大小寫金額必須一致，例如：￥100.00

2、報銷單上的字跡不得有涂抹、更改，如果有錯誤必須重新填寫

3、大寫金額要規(guī)范，沒有書寫錯誤：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬

4、大寫金額無數(shù)字部分用零或整代替，例如：1020.00 壹仟零貳拾元整

二、報銷單填寫不齊全

1、費用報銷單或差旅費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當?shù)貨]有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經(jīng)理

2、項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數(shù)要填寫完整

三、票據(jù)粘貼問題

1、票據(jù)先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上

2、小張的票據(jù)需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據(jù)平整

3、票據(jù)上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據(jù)信息可見可查

四、因原始憑證不得報銷的費用單

1、發(fā)票上要蓋有銷售方發(fā)票專用章，并且與銷售方名稱一致，否則不得報銷

2、取得的發(fā)票沒有加蓋銷售方財務章或發(fā)票章

3、出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷

要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。

4、報銷的手撕非機打車票上沒有國家稅務總局監(jiān)制章；或雖有國家稅務總局監(jiān)制章，但是沒有防偽識別碼或水印，不得報銷

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