樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/24 16:43
#稅務(wù)#
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- 你好，我想問一個(gè)問題，甲是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅，也就是4月15號(hào)左右預(yù)繳第一季度的企業(yè)所得稅，7月15號(hào)預(yù)繳第二季度的企業(yè)所得稅，10月15日預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅，來年一月15號(hào)預(yù)繳上一年第四季度的企業(yè)所得稅，那么匯算清繳怎么弄呢？不是12要就要估算增值稅，把控在300萬之內(nèi)嗎？
- 老師您好，假設(shè)，正常公司一天的收入是100塊，第三方結(jié)算平臺(tái)抽走10塊做手續(xù)費(fèi)，實(shí)際咱們到賬90，一直以來公司是以90做的收入，10塊相當(dāng)于已經(jīng)付給平臺(tái)了，但是這10塊沒有在銀行流水體現(xiàn)出來，現(xiàn)在收到平臺(tái)開的10塊錢手續(xù)費(fèi)發(fā)票，請(qǐng)問該如何做賬呢，分錄該怎么寫比較好？貸方不知道該咋做 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/24 10:22#稅務(wù)#
- 公司公戶款怎么合理取出來？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:51#稅務(wù)#
- 公司用200萬買了一輛車，折舊折了18個(gè)月，現(xiàn)以88萬的價(jià)格出售，購車的增值稅前期已經(jīng)抵扣過了，銷售增值稅如何計(jì)算 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 08:58#稅務(wù)#
- 12月份因管理不善，損失一批庫存煙酒，其購入時(shí)的含稅金額為117000元，當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)，取得保險(xiǎn)公司給予的賠償款80000 元。由于消防設(shè)施未按期維護(hù)，被消防部門處罰10000元。以上事項(xiàng)未在賬面上反映。計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，可以在稅前扣除的管理不善造成的損失額是多少？ 薇老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 01:41#稅務(wù)#
- 全資母子公司（非房企）之間轉(zhuǎn)讓土地需要繳納土地增值稅么？ 耿老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 22:49#稅務(wù)#
- 老師好，我們是農(nóng)業(yè)公司，是一般納稅人，自己種的水稻碾成大米，銷售稅率是多少，下圖顯示脫了殼的是9%，有沒有沖突 桔梗老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 22:41#稅務(wù)#
- 老師您好：物業(yè)公司收停車費(fèi)什么稅率開具發(fā)票？車位產(chǎn)權(quán)在業(yè)主和開發(fā)商手里？物業(yè)公司只負(fù)責(zé)日常管理和維護(hù)及清潔等。 桔梗老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 22:32#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人出售非自建房產(chǎn)的增值稅，買入的時(shí)候是普票，按照賣出價(jià)減去買入價(jià)計(jì)算增值稅，出現(xiàn)負(fù)數(shù)就等于沒有增值稅是嗎
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 22:05#稅務(wù)#
- 老師好，這個(gè)公式怎么計(jì)算 桔梗老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 21:54#稅務(wù)#
- 產(chǎn)品報(bào)廢要怎么處理？要寫原因嗎？比如我們的黃豆報(bào)廢了，寫什么原因 耿老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 20:49#稅務(wù)#
- 母子公司確認(rèn)一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)，是合計(jì)超過500萬還是分別超過500萬？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 19:45#稅務(wù)#
- 老師好，老師好自己種水稻展成大米，稅率是多少 Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 19:38#稅務(wù)#
- 但車位無產(chǎn)權(quán)，且出售給業(yè)主了，車位收入不參與土地增值稅清算，那么人防異地建設(shè)費(fèi)還可以作為開發(fā)成本扣除嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 18:00#稅務(wù)#
- 我們是船務(wù)代理公司，有時(shí)候會(huì)代客戶申報(bào)噸稅，出具的海關(guān)噸稅專用繳款書上納稅人是我們，那這個(gè)噸稅船東怎么抵扣呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 17:55#稅務(wù)#
- 以前年度費(fèi)用多申報(bào)了，現(xiàn)通過以前年度損益調(diào)整科目做了，借匯算以前年度損益調(diào)整科目，貸末分配利潤，匯算的時(shí)候這個(gè)科目要如何處理？要填哪個(gè)表？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 17:48#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問上個(gè)月銀行賬戶一般戶有幾塊錢的收入忘記入賬，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 17:38#稅務(wù)#
- 老師，我們公司注冊(cè)資本300萬，實(shí)繳307萬吧 。個(gè)人獨(dú)資持股100%，然后分別轉(zhuǎn)股給兩個(gè)自然人，交稅的話 ，要怎么交??？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 17:31#稅務(wù)#
- 老師，您好。
公司注冊(cè)資本100萬，自然人A股東占比20%，按章程他出資20萬實(shí)繳實(shí)收資本即可。
但股東們有個(gè)出資協(xié)議，協(xié)議中他出50萬，占20%股權(quán)，多出30萬元計(jì)入資本公積，所以他轉(zhuǎn)進(jìn)投資進(jìn)公司的投資款為50萬，20萬實(shí)繳了實(shí)收資本，30萬計(jì)入了資本公積_資本溢價(jià)。
現(xiàn)在該股東撤資退出公司，在計(jì)算財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得時(shí)，所得金額=取得金額-原始出資額，想咨詢下這個(gè)原始出資怎么計(jì)算 ，可以扣減的的原始出額是按他實(shí)際的50萬實(shí)際出資計(jì)算，還是按他在章程中所占股東比例100*20%=20萬計(jì)算？這個(gè)有30萬20%的所得稅差距還是滿大的。 波德老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 16:47#稅務(wù)#
- 我是想問房地產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)能抵扣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的銷項(xiàng)嗎，還是房地產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)只能和房地產(chǎn)銷項(xiàng)對(duì)抵（而且還是同一項(xiàng)目的，不同項(xiàng)目房地產(chǎn)如A項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)能抵B項(xiàng)目銷項(xiàng)嗎），農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)只能抵其銷售的銷項(xiàng)？搞不明白啊 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 16:47#稅務(wù)#
- 我公司給個(gè)體戶付款，該個(gè)體戶以商號(hào)開具專票，但該個(gè)體戶沒有銀行對(duì)公賬戶，要求將款付給營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營者個(gè)人卡上，可以嗎？有相關(guān)政策規(guī)定嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 16:32#稅務(wù)#
- 年底25號(hào)要求關(guān)賬，那26號(hào)收到不開票收入，又關(guān)賬了怎么報(bào)稅？如果在12月所時(shí)期報(bào)無票收入，不是和財(cái)務(wù)賬對(duì)不老了嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 16:28#稅務(wù)#
- 老師你好 如果供應(yīng)商給了我們100萬的銷售票折 我們有什么好處嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 16:13#稅務(wù)#
- 我單位有排污許可證，有3個(gè)排放口，但是一直停產(chǎn)未排放污染物，但是我公司每月要交幾百塊錢的排污費(fèi)，沒有排放污染物，需要交排污費(fèi)嗎，排污費(fèi)和環(huán)保稅有什么區(qū)別 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 16:10#稅務(wù)#
- 我們是甲方，將商用房租給乙方，乙方做廣告的收益分我們一部分，我們收到這部分收入該如何給乙方開票，怎么確認(rèn)收入 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 16:07#稅務(wù)#
- 老師小規(guī)模公司給一般納稅人開信息服務(wù)費(fèi) 開專票的話 稅率是多少 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 15:59#稅務(wù)#
- 公司二、三季度所得稅零申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額分別：130萬、410萬?，F(xiàn)在因?yàn)槔麧櫩傤~差距太大被比對(duì)出來了，我需要怎么做呢？
?第四季度沒有收入，收到費(fèi)用票之后。利潤在200萬。但領(lǐng)導(dǎo)想在5月份匯算清繳的時(shí)候交稅，或者先少交一部分。那第四個(gè)季度，該怎么申報(bào)才能保持?jǐn)?shù)據(jù)一致呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 15:24#稅務(wù)#
- 老師我咨詢下，客戶先前不要票，我們做了無票收入報(bào)稅，后面又要票了怎么處理 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 15:18#稅務(wù)#
- 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備也是資產(chǎn)類的備抵賬戶嗎？借減貸增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 14:48#稅務(wù)#
- 老師，員工拿來的餐飲發(fā)票抬頭開的某某公司（個(gè)人），然后稅號(hào)也不對(duì)，能給報(bào)銷嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 14:29#稅務(wù)#
