郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/10 13:45
#稅務(wù)#
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- 公司為員工提供住宿的租房需要繳納印花稅嗎？還有公司租的倉庫需要繳納嗎？
- 老師，長投權(quán)益法核算會(huì)形成稅會(huì)差異嗎？被投資企業(yè)宣告分紅，稅法上調(diào)增還是調(diào)減為什么舉例說明一下謝謝 樂伊老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 21:50#稅務(wù)#
- 老師您好！想咨詢一下你，我們按9%開具增值稅發(fā)票收取房屋租金，因租戶中途退場收取違約金，違約金需要繳納增值稅嗎？若繳按什么稅率交呢？非常感謝！ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 20:12#稅務(wù)#
- 老師你好，個(gè)體戶是不是只能核定一個(gè)稅種 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 19:16#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問處理固定資產(chǎn)時(shí)，資產(chǎn)清理收入不計(jì)收入而是計(jì)固定資產(chǎn)清理，這樣納稅申報(bào)時(shí)利潤表收入跟申報(bào)主表金額不符。請(qǐng)問所得稅匯算清繳時(shí)這部分差異是否有地方可以填報(bào)調(diào)整一致？不然的話納稅申報(bào)表的收入會(huì)與年報(bào)利潤表收入不一致。 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 17:45#稅務(wù)#
- 老師你好，這兩天不是季報(bào)了，能不能把全年費(fèi)用都做在最后一個(gè)季度申報(bào)？因?yàn)槭切鲁闪⒐荆捌诓徽?guī)沒錢，開支都是墊付款，所以前兩個(gè)季度都是隨便零申報(bào)了一下，前半年有開回來的發(fā)票，還是得更正以前季度申報(bào)表了？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 17:44#稅務(wù)#
- 您好老師，請(qǐng)問公司購買的固定資產(chǎn)車輛算不算實(shí)收資本？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 17:27#稅務(wù)#
- 買一送一，增值稅的處理，到底是視同銷售呢，還是實(shí)物折扣呢？如果開在同一張發(fā)票上的金額欄內(nèi)是不是就作為實(shí)物折扣處理？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 17:26#稅務(wù)#
- 裝修公司前期繳納建設(shè)工程合同印花稅的時(shí)候未注意區(qū)分購買的材料金額，全部都把裝修合同和采購的材料金額一起匯總在建設(shè)工程合同印花稅申報(bào)了，需要去更正前期印花稅申報(bào)表，把購買的材料部分金額單獨(dú)區(qū)分按照買賣合同印花稅更正申報(bào)嗎老師 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 17:17#稅務(wù)#
- 商場搞活動(dòng)滿1000元贈(zèng)送電動(dòng)車 稅務(wù)怎么處理
小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 17:13#稅務(wù)#
- 我們商場搞抽獎(jiǎng)活動(dòng) 贈(zèng)送電動(dòng)車 需要繳個(gè)稅嗎 怎么合理規(guī)避
文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 17:02#稅務(wù)#
- 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金賠了員工14500元，要代扣代繳個(gè)稅嗎，公司是可以入管理費(fèi)用嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 16:51#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師我們員工出差發(fā)票是旅行社給開的項(xiàng)目名稱是旅游服務(wù)*代訂機(jī)票，這個(gè)需要備注欄里備注出差人員信息不，還有起飛地到目的地信息不 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 16:28#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師：我是小規(guī)模納稅人，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要報(bào)這個(gè)表，我不知道應(yīng)該選擇哪些表單 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 16:26#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問營業(yè)賬簿的印花稅的報(bào)稅基數(shù)是什么？是根據(jù)實(shí)收資本的增額嗎？那如果本年度沒有實(shí)收資本是不用什么還是零申報(bào)呢？是一定要申報(bào)營業(yè)賬簿嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 16:13#稅務(wù)#
- 怎么生成四表一注 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 15:57#稅務(wù)#
- 在代賬公司學(xué)的這些，是外賬，總賬又是什么意思呢老師 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 15:53#稅務(wù)#
- 領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)第四季度不做工資了，但是資產(chǎn)負(fù)債表年初還有應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款。如果其他應(yīng)付賬和未分配利潤直接填o，資產(chǎn)負(fù)債表不平，這個(gè)該怎么填寫呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 15:51#稅務(wù)#
- 公司股東參加年會(huì)住宿費(fèi)計(jì)入什么 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 15:28#稅務(wù)#
- 甲乙雙方購買服務(wù)及固定資產(chǎn)，甲方出資但未將固定資產(chǎn)入賬，雙方協(xié)議未規(guī)定資產(chǎn)如何處置，此時(shí)甲方可以處置固定資產(chǎn)嗎，應(yīng)該怎么處理 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 15:13#稅務(wù)#
- 公司對(duì)公付款 給供應(yīng)商采購商品，后期發(fā)現(xiàn)對(duì)方不具備開具增值稅發(fā)票的能力，且已經(jīng)不再與其合作，對(duì)方就不開票給我公司，那么這個(gè)已經(jīng)付了貨款后期賬務(wù)該如何處理？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 15:11#稅務(wù)#
- 如果固定資產(chǎn)有5萬沒有取得正式發(fā)票，在匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增這5萬和折舊的金額 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 14:32#稅務(wù)#
- 口腔門診做活動(dòng)，種植牙一顆6000元，一年后6000元分10次返還，在種植收款的時(shí)候做了收入，請(qǐng)問返還后（直接給客戶打款的有回單）是做費(fèi)用還是成本，是否可以稅前扣除。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 14:25#稅務(wù)#
- 老師您好！匯算清繳 累計(jì)計(jì)稅怎么算 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 14:18#稅務(wù)#
- 律師事務(wù)所，企業(yè)與合伙人（主任）共同向個(gè)人借款1000萬，簽訂借款協(xié)議，約定支付利息。企業(yè)取得借款后，簽訂租賃協(xié)議租賃度假村經(jīng)營，企業(yè)賬務(wù)未記此業(yè)務(wù)，由于到期企業(yè)未歸還個(gè)人借款及利息，個(gè)人起訴企業(yè)與合伙人，法院判決企業(yè)及合伙人共同償還，企業(yè)費(fèi)用中列支營業(yè)外支出418萬，S局說此項(xiàng)支出不符合規(guī)定，不允許在費(fèi)用中列支，需要補(bǔ)繳個(gè)稅，請(qǐng)問是否可以列支？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 13:33#稅務(wù)#
- 這個(gè)提示是什么意思，我們是個(gè)體戶核定征收，收入是540000（含稅金額） 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 12:56#稅務(wù)#
- 利息收入需要補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？1、2022年企業(yè)將資金1000萬借給關(guān)聯(lián)方企業(yè)，取得利息收入，一年期年利率低于銀行同期貸款利率，現(xiàn)S局要求按照人民同期貸款利率補(bǔ)繳增、所得稅；2、23年又將部分資金借給100%投資人，同上述一樣低于銀行利率，是否需要補(bǔ)繳增、所得稅？是否符合免增值稅？3、如果需要補(bǔ)交，是補(bǔ)繳3年還是5年？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 12:32#稅務(wù)#
- 自己開了公司，公司只有兩個(gè)人可以有業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)工資沒業(yè)務(wù)時(shí)不發(fā)工資嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 12:32#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問，我們自研的無形資產(chǎn)本年結(jié)轉(zhuǎn)入賬了，攤銷額記入下個(gè)項(xiàng)目的資本化支出里，1，我是否要填寫A107012加計(jì)扣除表內(nèi)第43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”？ 2，如果填寫，那么新項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)新無形資產(chǎn)后的攤銷，在下期的A107012表中，43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”填寫的數(shù)據(jù)，是不是要扒掉之前一個(gè)無形資產(chǎn)攤銷的數(shù)額？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 12:25#稅務(wù)#
- 買車時(shí)4S店低開發(fā)票到底誰受益？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 11:48#稅務(wù)#
