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老師您好，請問處理固定資產(chǎn)時，資產(chǎn)清理收入不計收入而是計固定資產(chǎn)清理，這樣納稅申報時利潤表收入跟申報主表金額不符。請問所得稅匯算清繳時這部分差異是否有地方可以填報調(diào)整一致？不然的話納稅申報表的收入會與年報利潤表收入不一致。
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你好，固定資產(chǎn)清理最終進(jìn)資產(chǎn)處置損益科目。增值稅申報表收入不一致是正常的。
01/09 17:46
h4y2y5y87 
01/10 09:51
嗯，這個我知道。我想咨詢的是年度所得稅匯算的時候這部分不一致需要填嗎？還是說年度所得稅匯算的時候也不用填，不一致也不影響？
王琳老師 
01/10 09:55
不一致不影響的? ?不用調(diào)整
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