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電子建筑行業(yè)國家規(guī)定的成本占比是都是不含稅的成本占比吧？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 17:50

#建筑#

是的，都是按會計利潤核算的成本

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老師：我想請問一下，現(xiàn)在的勞務(wù)用人工資，好多是1人的工資分給2個人收，這樣就會超過實際用工量，這樣的話怎么控制好呀？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:46

#建筑#

意思是申報個稅也按2人申報？

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老師稅務(wù)師考過一門需要繼續(xù)教育嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 11:34

#建筑#

你好，沒有這樣子的規(guī)定。所以還是需要的。

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**公司交社保的還需要做工資嗎
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/14 11:13

#建筑#

你好，需要做工資表

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老師您好，向您咨詢一個問題，9月份的時候有個專票做到福利費了，我申報的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出，但是10月份對方又做了沖紅，現(xiàn)在申報的時候進項轉(zhuǎn)出又提出來了，我該怎么處理
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:08

#建筑#

同學，你好現(xiàn)在申報的時候進項轉(zhuǎn)出又提出來了這個自己手動改成0

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老師，勞務(wù)分包方給總包方開了 158000的發(fā)票，農(nóng)民專戶代發(fā)了 132000的工資。我們是分包方，我們給工人申報了工資，代扣了個稅。但是工資是從專戶發(fā)的。這個計提和發(fā)放的分錄怎么做？個稅是2358元
廖君老師 ??| 提問時間：11/14 11:04

#建筑#

您好，我們是差額征收的借：應(yīng)收賬款158000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 158000/1.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅158000/1.06 *6% 借：主營業(yè)務(wù)成本-工資（132000+2358）/1.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（132000+2358）/1.06 *6% 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 13200+2358 借：：應(yīng)付職工薪酬-工資 2358 貸：應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅 2358 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 132000 貸：應(yīng)收賬款 132000

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學校屬于是教府部門，我們給他們開了專票，這塊對于我們銷售方有沒有稅務(wù)風險？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 11:03

#建筑#

可能會存在對方無法勾選抵扣，形成滯留票預警

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注冊了一個勞務(wù)的個體工商戶，法人和一個工人買社保，這種情況，這兩個人要申報工資薪金嗎？剛申報工資薪金，提示沒有核定稅種，只有個人所得稅經(jīng)營所得這個稅種。
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 10:20

#建筑#

你好你申報工資的話是需要買社保的。

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自然人稅局代開挖機租賃費發(fā)票需要上的稅有哪些，稅率多少？包工頭自然人稅局代開勞務(wù)費發(fā)票稅率是多少？是否只要完稅證明上個人所得稅繳納了就好
耿老師 ??| 提問時間：11/14 10:03

#建筑#

你好！自然人稅局代開挖機租賃費發(fā)票需要上的稅包括增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。包工頭自然人稅局代開勞務(wù)費發(fā)票稅率是1%。只要完稅證明上個人所得稅繳納了并不足夠，還需依法履行其他稅費的繳納義務(wù)。自然人稅局代開挖機租賃費發(fā)票需要上的稅 1. 增值稅：根據(jù)《財政部稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》（2023年第1號）規(guī)定，自2023年1月1日至2027年12月31日，對增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅。此外，個人每次（日）銷售額500元以下的免征增值稅。 2. 城市維護建設(shè)稅：以實際繳納的增值稅為計稅基礎(chǔ)，所在地在市區(qū)的，稅率為百分之七；納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的，稅率為百分之五；納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或者鎮(zhèn)的，稅率為百分之一?？梢韵硎茏罡?0%的減征。 3. 教育費附加：依據(jù)實際繳納的增值稅為計稅基礎(chǔ)，月銷售額金額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人，免征教育費附加。超過10萬元的可以和城市維護建設(shè)稅一起享受最高50%的減征。 4. 地方教育附加：與教育費附加類似，以實際繳納的增值稅為計稅基礎(chǔ)，征收率為2%，同樣可以享受相應(yīng)的減免政策。 5. 個人所得稅：由支付方依照《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<個人所得稅扣繳申報管理辦法（試行）>的公告》預扣預繳。居民個人辦理年度綜合所得匯算清繳時，應(yīng)當依法計算勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得的收入額，并入年度綜合所得計算應(yīng)納稅款，稅款多退少補。包工頭自然人稅局代開勞務(wù)費發(fā)票稅率包工頭自然人稅局代開勞務(wù)費發(fā)票的稅率也是按照增值稅小規(guī)模納稅人的政策執(zhí)行，即減按1%征收率征收增值稅。需要注意的是，這一稅率適用于提供勞務(wù)的自然人，且銷售額未達到增值稅起征點的情況。如果銷售額超過了增值稅起征點，則需要全額計算繳納增值稅。是否只要完稅證明上個人所得稅繳納了就好不完全是。雖然個人所得稅是由支付方預扣預繳，但自然人在代開發(fā)票環(huán)節(jié)還需要繳納其他稅費，如增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加等。這些稅費都是基于實際繳納的增值稅為計稅基礎(chǔ)進行計算的。因此，自然人在代開發(fā)票時，需要依法履行所有稅費的繳納義務(wù)，而不僅僅是個人所得稅。

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代分包方代發(fā)工資，請問需要對方提供什么資料？
郭老師 ??| 提問時間：11/14 10:02

#建筑#

你好，需要出一個委托書，委托對方發(fā)工資的證明，然后最好讓對方復印一份銀行回單。

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工地上挖機師傅日結(jié)人工費要怎么報賬
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 09:59

#建筑#

那個計入工程施工-人工費

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進項是噸現(xiàn)在要開立方米怎么換算
樸老師 ??| 提問時間：11/14 09:56

#建筑#

同學你好這個要看一噸是多少立方米得你們自己測量

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請問我們公司成立個體戶，個體戶是益陽的，但是項目在南昌，這種情況我們個體戶代開工程技術(shù)服務(wù)*勞務(wù)的發(fā)票上備注項目地和項目名稱，可行嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 09:55

#建筑#

你好是的，是需要的。而且還要開外經(jīng)證

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老師建筑公司盈虧比例怎么計算？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 09:38

#建筑#

你好，用凈利潤除以營業(yè)收入。

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我們是小規(guī)模建筑公司，比如我們是C公司，包了B公司的的活，B公司是從他的甲方也就是業(yè)主方A公司那包的，A公司和B公司由于一些原因現(xiàn)在才簽合同，事實是我們從7-8月份都已經(jīng)給B公司干這個活了，我們公司和B公司的可以在B和A沒有簽合同之前簽合同嗎？也就是事實的7-8月份
波德老師 ??| 提問時間：11/13 21:39

#建筑#

你好，按實際情況是可以的，就看B那是否同意

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一般納稅人，增值稅一般稅負率在2個點左右，企業(yè)所得稅幾個點合適？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 18:07

#建筑#

企業(yè)所得稅稅負在2%左右

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煤炭運輸司機工資，加油，過路費怎么做賬
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 17:27

#建筑#

你好這個你可以計入主營業(yè)務(wù)成本，人工費，加油費。路橋費

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請問老師，符合中型企業(yè)的條件是什么？我們公司的不含稅開票收入是：36396512.5（元）含稅銷項開票金額是：39701007.6（元）
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 17:16

#建筑#

你好，稅法和會計上沒有中型企業(yè)的標準只有小微企業(yè)和非小微企業(yè)。

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建筑企業(yè)，經(jīng)常買東西沒有發(fā)票，除了多交企業(yè)所得稅外還有什么影響嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 17:13

#建筑#

除了多交企業(yè)所得稅外，沒有什么影響

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老師，施工企業(yè)先開全額收入票，工程工期兩年，成本暫估跨年了還沒完工，沒取得成本發(fā)票咋辦，紅沖重新暫估嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 17:03

#建筑#

你好，是的，操作就是這樣子的。

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你好老師，如果是8月份接的工程，是按每月的工程進度結(jié)算款，9月份申報的8月1號到9月12日的工程進度，然后這個月讓開票了，這個月月底需要把工程施工合同成本全部結(jié)轉(zhuǎn)還是直接結(jié)轉(zhuǎn)8月1號到9月12號的工程施工合同成本
暖暖老師 ??| 提問時間：11/13 16:33

#建筑#

你好，是直接結(jié)轉(zhuǎn)8月1號到9月12號的工程施工合同成本

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銀行借款利息怎么記賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 16:27

#建筑#

您好，這個計入財務(wù)費用就可以

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老師，請問一下去年好幾個月的工資攢到一起每個人有2萬多。但今年10月份才發(fā)了，之前班組長沒提供工資表。所以個稅也一直沒申報，現(xiàn)在個稅怎么申報？入職日期填哪一個月？還是要更正去年的個稅？
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 16:14

#建筑#

你好，正規(guī)的做法，就是去更正去年的

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經(jīng)營范圍有建筑勞務(wù)分包，但是沒有勞務(wù)資質(zhì)，能開勞務(wù)費發(fā)票嗎
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 15:44

#建筑#

如果沒有勞務(wù)資質(zhì)，按照規(guī)定是不能開具勞務(wù)費發(fā)票的。建議完善相關(guān)資質(zhì)，以符合法律規(guī)定。

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老師這個資金賬簿是啥
文文老師 ??| 提問時間：11/13 15:34

#建筑#

是指實收資本+資本公積申報印花稅稅目

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老師實收資本的印花稅稅目是啥？我們企業(yè)增資了要不要交印花稅
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/13 15:26

#建筑#

收資本的印花稅稅目是營業(yè)賬簿，增資到賬就要交

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請問與建筑施工單位簽訂設(shè)計施工一體化合同怎么記賬合規(guī)，發(fā)票可以一全部由建筑施工單位開具嗎
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:57

#建筑#

當然，與建筑施工單位簽訂的設(shè)計施工一體化合同可以由該單位開具一張發(fā)票，包括設(shè)計和施工的費用。在記賬時，可以將這筆費用按照合同約定的比例分別記入相應(yīng)的會計科目，如“建筑工程”和“設(shè)計費用”等。這樣既符合會計準則，也方便管理和核算。

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建筑企業(yè)為什么要收施工班組6%的稅費和6%的管理費呢
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:50

#建筑#

沒有依據(jù)，自行決定收取的

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煤礦資源稅的計稅依據(jù)是怎么計算
暖暖老師 ??| 提問時間：11/13 14:27

#建筑#

煤礦資源稅的計稅依據(jù)根據(jù)計征方式不同而有所區(qū)別，主要有從價計征和從量計征兩種。具體如下： 1. 從價計征： - 計稅依據(jù)：應(yīng)稅煤炭產(chǎn)品的銷售額。這里的銷售額是指納稅人銷售應(yīng)稅煤炭產(chǎn)品向購買方收取的全部價款和價外費用，但不包括收取的增值稅銷項稅額。需要注意的是，煤炭資源稅從價定率計稅的銷售額，與增值稅計稅的銷售額存在不一致，計算資源稅時，自采未稅原煤加工洗選煤的銷售額需要用規(guī)定的折算率進行折算，增值稅則不需要折算。同時，煤炭資源稅的銷售額不包括出場（廠）后運輸、儲備等費用。 - 計算公式：應(yīng)納稅額 = 銷售額 × 適用稅率。 - 特殊情況的計稅依據(jù)： - 銷售原煤來源混淆：納稅人將自采原煤與外購原煤（包括煤矸石）進行混合后銷售的，應(yīng)當準確核算外購原煤的數(shù)量、單價及運費，在確認計稅依據(jù)時可以扣減外購相應(yīng)原煤的購進金額。計稅依據(jù) = 當期混合原煤銷售額 - 當期用于混售的外購原煤的購進金額；外購原煤的購進金額 = 外購原煤的購進數(shù)量 × 單價。 - 生產(chǎn)洗選煤的原煤來源混淆：納稅人以自采原煤和外購原煤混合加工洗選煤的，應(yīng)當準確核算外購原煤的數(shù)量、單價及運費，在確認計稅依據(jù)時可以扣減外購相應(yīng)原煤的購進金額。計稅依據(jù) = 當期洗選煤銷售額 × 折算率 - 當期用于混洗混售的外購原煤的購進金額；外購原煤的購進金額 = 外購原煤的購進數(shù)量 × 單價。 2. 從量計征： - 計稅依據(jù)：應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售數(shù)量。納稅人開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的實際銷售數(shù)量和視同銷售的自用數(shù)量都屬于銷售數(shù)量的范疇。 - 計算公式：應(yīng)納稅額 = 銷售數(shù)量 × 單位稅額。對于無法準確提供應(yīng)稅產(chǎn)品銷售數(shù)量的，以應(yīng)稅產(chǎn)品的產(chǎn)量或者主管稅務(wù)機關(guān)確定的折算比換算成的數(shù)量為計征資源稅的銷售數(shù)量。

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建筑企業(yè)，11月異地報驗，請問預交稅款在幾月？小規(guī)模季度納稅人？
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 13:38

#建筑#

你好，，預交稅金你在11月就可以了。

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