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問(wèn)題已解決
你好老師，如果是8月份接的工程，是按每月的工程進(jìn)度結(jié)算款，9月份申報(bào)的8月1號(hào)到9月12日的工程進(jìn)度，然后這個(gè)月讓開(kāi)票了，這個(gè)月月底需要把工程施工合同成本全部結(jié)轉(zhuǎn)還是直接結(jié)轉(zhuǎn)8月1號(hào)到9月12號(hào)的工程施工合同成本
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你好，是直接結(jié)轉(zhuǎn)8月1號(hào)到9月12號(hào)的工程施工合同成本
11/13 16:34
84784959 
11/13 16:36
之前取到的專(zhuān)用發(fā)票的稅額都記在待認(rèn)證稅額里面了，下個(gè)月申報(bào)增值稅的話，是這個(gè)月轉(zhuǎn)出來(lái)還是等下個(gè)月勾選認(rèn)證的時(shí)候轉(zhuǎn)出來(lái)
暖暖老師 
11/13 16:37
啥時(shí)候用啥時(shí)候勾選轉(zhuǎn)出來(lái)就可以
84784959
11/13 16:50
進(jìn)項(xiàng)稅額在待認(rèn)證里面的話，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)嗎
暖暖老師
11/13 16:51
那不一定呀，這個(gè)根據(jù)科目余額表
84784959
11/13 16:53
我的進(jìn)項(xiàng)稅額在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面，然后我開(kāi)了票做的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。這樣是負(fù)數(shù)合理嗎
84784959
11/13 16:54
怎樣才能成整數(shù)，是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎
暖暖老師
11/13 16:54
你根據(jù)實(shí)際就可以了
84784959
11/13 16:56
正常的話銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)嗎
暖暖老師
11/13 16:56
不是，銷(xiāo)項(xiàng)稅是正數(shù)借方?jīng)]結(jié)轉(zhuǎn)前
暖暖老師
11/13 16:56
不是，銷(xiāo)項(xiàng)稅是正數(shù)借方?jīng)]結(jié)轉(zhuǎn)前
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