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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

這邊是勞務公司，其他成本很少，都是走的人工，我有申報個稅，實際走賬，20203年我走賬的工資總額268萬，申報人數(shù)52人，有些工資高的是用親戚的走的，沒有交個稅，現(xiàn)在這樣我會計幫我申報超過329人，需要交3.7萬的殘疾人保障金，有沒有什么方式？對于我們小企業(yè)來說交3.7萬比較困難超過30人就是268萬52人需要交3.7萬多的殘疾人保障金
波德老師 ??| 提問時間：11/14 13:48

#實務#

你好，如果安排殘疾人就業(yè)可能少繳納或不繳納

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機動車電子版專票，和機動車紙質(zhì)票，有什么區(qū)別
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 13:47

#實務#

你好，這個使用方式上面是沒有區(qū)別的，效果是一樣的。

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有一筆應收賬款，對方客戶已經(jīng)注銷了，如何清賬
樸老師 ??| 提問時間：11/14 13:47

#實務#

同學你好計入營業(yè)外支出

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老師計算勞動生產(chǎn)總值，里面的職工薪酬包括工會經(jīng)費嗎，謝謝
樸老師 ??| 提問時間：11/14 13:47

#實務#

同學你好這個包含的哦

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前期酒店裝修人工費應計入什么科目
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 13:46

#實務#

你好，這個計入長期待攤費用裝修費。

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23年12月的時候計提了獎金60萬，這個月實際要發(fā)一百萬左右。請問這近40萬差額怎么做賬
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 13:46

#實務#

你好，這個你要么補充計提到去年，但是很難。你也可以補充計入到今年

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老師，員工10.25入職，然后11月份我給做的招工備案和社保醫(yī)保增員，然后今天說不干了，我又做的解除合同，然后社保減員，那像他的工資大概有2000左右，我能對公發(fā)放嗎？所得稅能扣除嗎？就是相當于沒交保險干了這么多天
樸老師 ??| 提問時間：11/14 13:46

#實務#

同學你好可以對公發(fā)的但是十一月的社保得交，因為你增員了。記得扣社保金額

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老師，我想問下做汽車配件行業(yè)的，但是生產(chǎn)環(huán)節(jié)都是委外加工的模式，這種對帳的話，流程怎么設置比較合適哈？我們現(xiàn)在是財務直接和供應商對接確認這個要怎么優(yōu)化下合適
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 13:45

#實務#

你好，這個你可以每個月來對賬就好了。

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小規(guī)模納稅人季度開票額度超過30萬，要繳納增值稅嗎
郭老師 ??| 提問時間：11/14 13:45

#實務#

如果不是免稅的業(yè)務的話，是的，需要交。

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老師，我們公司跟一個學校簽了一份會議服務的合同，合同里面包括，會義室布置，車接車送，還有酒店住宿，像酒店住宿這些的發(fā)票，怎么做成成本呢
樸老師 ??| 提問時間：11/14 13:45

#實務#

取得酒店住宿發(fā)票后首先，確保發(fā)票是開具給你們公司的，且發(fā)票內(nèi)容準確。賬務處理借：主營業(yè)務成本 - 酒店住宿貸：銀行存款 / 應付賬款（取決于你們的付款方式）成本核算依據(jù) 因為這些酒店住宿是為了完成會議服務合同中的服務內(nèi)容，屬于直接與服務相關的支出，所以可以計入主營業(yè)務成本。在計算會議服務項目利潤時，這些成本將從收入中扣除。附件準備除了發(fā)票外，最好有酒店住宿清單，注明是為該學校會議服務相關人員提供的住宿，作為賬務處理的輔助證明。

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老師，個人去開勞務公司可以嗎？小規(guī)模納稅人，流程是什么？
apple老師 ??| 提問時間：11/14 13:44

#實務#

同學你好！可以的。公司性質(zhì) ，可以是個體戶也可以是 1人有限公司，具體流程還要是到你們當?shù)氐墓ど滩块T 拿一下材料，他們會告訴你注冊公司準備那些資料的。先工商，后稅務，再銀行開戶

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退休返聘人員個稅有專項附加嗎
立峰老師 ??| 提問時間：11/14 13:44

#實務#

同學你好，是屬于兼職還是簽訂勞動合同的？

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一般納稅人，財務報表是一個季度報一次還是一個月報一次？
樸老師 ??| 提問時間：11/14 13:44

#實務#

同學你好這個都有得看稅局核定

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老師，有限責任公司（自然人獨資）是認繳制還是實繳制
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 13:44

#實務#

你好，這個也是認繳制度。

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老師，下午好！請問分公司（跨?。┆毩⒑怂闶盏降膶Ｆ蔽乙绾翁幚恚恐x謝！
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 13:43

#實務#

你好，我可以借，比如管理費用，辦公費應交稅費，應交增值稅進項稅額。貸，應付賬款。

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老師。怎么能查詢到公司授權(quán)給我的營業(yè)執(zhí)照使用時間，截止到什么時候
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 13:43

#實務#

同學，你好支付寶或**搜索：電子營業(yè)執(zhí)照，進入小程序。里面有信息

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老師固定資產(chǎn)折舊后還有余額怎么做分錄
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 13:42

#實務#

你好，你是還有殘值，對不對？

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老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上哪些稅呢
高輝老師 ??| 提問時間：11/14 13:42

#實務#

您好，股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及繳納印花稅萬分之五個人小微減半如果轉(zhuǎn)讓金額高于凈資產(chǎn)的份額，會涉及繳納所得稅，個人所得稅20%

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四標一注都是自己做的嗎，所有者權(quán)益變動表可以從做賬軟件導出來嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 13:42

#實務#

你好，是的，自己編制，這個所有者權(quán)益變動表一般的軟件都沒有。

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暫估材料借：庫存商品貸：其他應付款我想問那暫估人工呢我在這剛學看老賬
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 13:42

#實務#

你好，你是問憑證嗎？還是什么？你如果看他有沒有做，你就看。應付職工薪酬看有沒有做暫估。

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小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則區(qū)別，如何選用呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/14 13:41

#實務#

您好，這個計入營業(yè)外支出里面

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應付賬款在貸方表示什么
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 10:36

#會計實務#

應付賬款在貸方表示增加應付賬款的發(fā)生。

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年化利息怎么算的
秦老師 ??| 提問時間：12/26 10:20

#會計實務#

年化利息是指將一年期間的利息收入或支出轉(zhuǎn)化為年度利率的計算方法。假設某筆資金在一年期間產(chǎn)生了利息收入或支出，如果要計算年化利息，可以使用以下公式：年化利息 = (利息收入或支出 / 本金) * 100% 其中，利息收入或支出是指一年期間實際獲得或支付的利息金額，本金是指投資或貸款的初始金額。舉個例子，假設某筆資金在一年期間產(chǎn)生了1000元的利息收入，初始投資金額為10000元，那么年化利息可以這樣計算：年化利息 = (1000 / 10000) * 100% = 10% 這表示該筆資金的年化利率為10%。這個計算方法可以幫助比較不同投資或貸款產(chǎn)品的收益率或成本。

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房地產(chǎn)成本還包括與房地產(chǎn)相關的稅費、手續(xù)費以及利息支出等。
王一老師 ??| 提問時間：12/26 10:09

#會計實務#

是的，房地產(chǎn)成本包括與房地產(chǎn)相關的稅費、手續(xù)費以及利息支出等。在購買或建造房地產(chǎn)時，除了房屋本身的成本，還需要考慮到相關的費用和支出。以下是對這些費用的解釋： 1. 稅費：購買或建造房地產(chǎn)時，可能需要支付一些稅費，如土地增值稅、契稅、印花稅等。這些稅費應當計入房地產(chǎn)的成本中。 2. 手續(xù)費：購買或建造房地產(chǎn)時，可能需要支付一些手續(xù)費，如律師費、代理費、評估費等。這些手續(xù)費應當計入房地產(chǎn)的成本中。 3. 利息支出：如果購買房地產(chǎn)時需要借款，那么支付的利息也應當計入房地產(chǎn)的成本中。利息支出是購買或建造房地產(chǎn)所需資金的成本之一。這些費用和支出應當根據(jù)會計準則進行記錄和核算。在編制財務報表時，應當將這些費用和支出合理地分配到相應的房地產(chǎn)項目中，以準確反映房地產(chǎn)的實際成本。

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負債是指企業(yè)對外部債權(quán)人承擔的經(jīng)濟責任或義務。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 10:08

#會計實務#

負債是指企業(yè)對外部債權(quán)人承擔的經(jīng)濟責任或義務。負債可以分為兩類：長期負債和短期負債。長期負債是指企業(yè)在一年以上的時間內(nèi)需要償還的債務，例如長期借款、應付債券等。這些債務通常需要按照約定的期限進行償還，并且會產(chǎn)生利息費用。短期負債是指企業(yè)在一年內(nèi)需要償還的債務，例如短期借款、應付賬款等。這些債務通常需要在一年內(nèi)償還，且不會產(chǎn)生利息費用。企業(yè)在編制財務報表時，需要按照會計準則的規(guī)定，將負債按照其到期日進行分類，并計量其金額。負債的計量通常采用公允價值或攤余成本法，具體取決于負債的性質(zhì)和會計準則的規(guī)定。負債的確認通常是基于實際發(fā)生的交易或事項，例如借款合同、購買商品或服務的發(fā)票等。在確認負債時，需要確保相關的交易或事項已經(jīng)發(fā)生，并且能夠可靠地計量其金額。負債的披露是指在財務報表中明確列示企業(yè)的負債情況。披露內(nèi)容通常包括負債的種類、金額、到期日、利率、擔保情況等。負債的披露有助于用戶了解企業(yè)的財務狀況和償債能力。總之，負債是指企業(yè)對外部債權(quán)人承擔的經(jīng)濟責任或義務，包括長期負債和短期負債。在會計實務中，需要正確確認、計量和披露負債，以確保財務報表的準確性和可靠性。

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旅游大數(shù)據(jù)處理流程是什么
王一老師 ??| 提問時間：12/26 10:06

#會計實務#

旅游大數(shù)據(jù)處理流程通常包括以下幾個步驟： 1. 數(shù)據(jù)采集：收集各種與旅游相關的數(shù)據(jù)，包括客戶信息、預訂信息、消費記錄、行為數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)來源可以包括在線預訂平臺、酒店管理系統(tǒng)、旅游景點門票銷售系統(tǒng)等。 2. 數(shù)據(jù)清洗：對采集到的數(shù)據(jù)進行清洗和預處理，包括去除重復數(shù)據(jù)、處理缺失值、糾正錯誤數(shù)據(jù)等。確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 3. 數(shù)據(jù)存儲：將清洗后的數(shù)據(jù)存儲到數(shù)據(jù)庫或數(shù)據(jù)倉庫中，以便后續(xù)的分析和挖掘。常用的數(shù)據(jù)庫包括關系型數(shù)據(jù)庫（如MySQL）和非關系型數(shù)據(jù)庫（如MongoDB）。 4. 數(shù)據(jù)分析：利用統(tǒng)計學和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對存儲的數(shù)據(jù)進行分析，提取有價值的信息和洞察。常用的數(shù)據(jù)分析方法包括描述性統(tǒng)計、關聯(lián)分析、聚類分析、分類與預測等。 5. 數(shù)據(jù)可視化：將分析得到的結(jié)果以圖表、報表等形式進行可視化展示，使得數(shù)據(jù)更加直觀和易于理解。常用的數(shù)據(jù)可視化工具包括Tableau、Power BI等。 6. 數(shù)據(jù)應用：根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定相應的決策和策略，優(yōu)化旅游產(chǎn)品和服務，提升客戶滿意度和盈利能力。例如，根據(jù)客戶行為數(shù)據(jù)進行個性化推薦，優(yōu)化旅游線路規(guī)劃等。 7. 數(shù)據(jù)監(jiān)控與優(yōu)化：持續(xù)監(jiān)控數(shù)據(jù)的質(zhì)量和準確性，及時發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。同時，根據(jù)實際情況對數(shù)據(jù)處理流程進行優(yōu)化和改進，提高數(shù)據(jù)處理效率和精度。需要注意的是，旅游大數(shù)據(jù)處理流程是一個持續(xù)的過程，需要不斷地收集、清洗、分析和應用數(shù)據(jù)，以不斷優(yōu)化旅游業(yè)務和提升競爭力。

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普票和專票什么區(qū)別
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 10:04

#會計實務#

普票和專票是指增值稅發(fā)票的兩種不同類型。 1. 普通發(fā)票（普票）是指一般納稅人開具的增值稅發(fā)票。普票適用于一般商品銷售和服務提供的交易，包括普通商品銷售、服務業(yè)務等。普票的稅率根據(jù)不同的商品或服務而有所不同。 2. 專用發(fā)票（專票）是指特定行業(yè)或特定交易類型的增值稅發(fā)票。專票適用于特定行業(yè)或特定交易類型，如建筑工程、房地產(chǎn)交易、金融保險、電信等。專票的稅率也根據(jù)不同的行業(yè)或交易類型而有所不同。總的來說，普票適用于一般銷售和服務交易，而專票適用于特定行業(yè)或特定交易類型。在實際操作中，企業(yè)需要根據(jù)自身業(yè)務類型和行業(yè)要求選擇開具普票還是專票。

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應付工資是指企業(yè)根據(jù)員工實際出勤情況和工資計算規(guī)則，計算出應支付給員工的工資金額。問題：應付工資屬于哪種負債？
王一老師 ??| 提問時間：12/26 09:53

#會計實務#

應付工資屬于短期負債。短期負債是指企業(yè)在一年內(nèi)到期需要償還的債務，應付工資是企業(yè)向員工承諾的待支付款項，通常在一個工資支付周期內(nèi)就會到期。因此，應付工資應被歸類為短期負債。

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在分配結(jié)轉(zhuǎn)工資費用的過程中，為什么需要使用借方和貸方？
周老師 ??| 提問時間：12/26 09:51

#會計實務#

在分配結(jié)轉(zhuǎn)工資費用的過程中，需要使用借方和貸方是因為會計是一種雙向記賬系統(tǒng)，每一筆交易都需要同時記錄借方和貸方。借方和貸方是會計中用來記錄資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入和費用變動的兩個方面。在分配結(jié)轉(zhuǎn)工資費用的過程中，借方和貸方的使用如下： 1. 借方：表示資產(chǎn)的減少、負債的增加、所有者權(quán)益的減少、費用的增加或收入的減少。在分配結(jié)轉(zhuǎn)工資費用的過程中，借方用來記錄工資費用的增加。 2. 貸方：表示資產(chǎn)的增加、負債的減少、所有者權(quán)益的增加、費用的減少或收入的增加。在分配結(jié)轉(zhuǎn)工資費用的過程中，貸方用來記錄工資費用的減少。通過使用借方和貸方，可以確保會計方程始終平衡，即資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益。同時，借方和貸方的使用也可以提供準確的財務信息，使管理者能夠了解工資費用的變動情況，并作出相應的決策。

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青海省車輛購置稅稅率的調(diào)整對企業(yè)的會計處理有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/26 09:45

#會計實務#

青海省車輛購置稅稅率的調(diào)整對企業(yè)的會計處理有以下幾個方面的影響： 1. 購置稅支出的變化：車輛購置稅是企業(yè)購買車輛時需要繳納的一項費用，稅率的調(diào)整會直接影響到購置稅的金額。稅率的上調(diào)會導致購置稅支出增加，稅率的下調(diào)則會減少購置稅支出。 2. 資產(chǎn)成本的影響：購置稅支出通常會計入企業(yè)購買車輛的成本中，以增加車輛的資產(chǎn)成本。稅率的調(diào)整會影響到車輛的購置成本，從而影響到車輛的資產(chǎn)凈額和折舊計提。 3. 折舊費用的變化：車輛的折舊費用是企業(yè)按照固定資產(chǎn)的使用壽命和殘值計算的，購置稅的調(diào)整會影響到車輛的購置成本，從而影響到折舊費用的計算。 4. 稅收成本的變化：購置稅支出可以作為企業(yè)的可抵扣進項稅額，稅率的調(diào)整會影響到企業(yè)的進項稅額，進而影響到企業(yè)的稅收成本。因此，青海省車輛購置稅稅率的調(diào)整會對企業(yè)的會計處理產(chǎn)生影響，主要體現(xiàn)在購置稅支出、資產(chǎn)成本、折舊費用和稅收成本等方面。企業(yè)需要根據(jù)稅率的調(diào)整及時調(diào)整會計處理方法，確保會計準確反映企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務狀況。

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