小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 16:43
#稅務(wù)師#
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- 【單選題】某鞭炮廠2024年5月委托某廠家加工一批鞭炮、焰火，該鞭炮廠發(fā)給廠家的原材料成本為23 250元。廠家當(dāng)月加工完畢并于5月20日將該批鞭炮、焰火送交該鞭炮廠，收取含稅加工費(fèi)11 300元，代墊輔助材料款5 650元，廠家無(wú)同類鞭炮、焰火的銷售價(jià)格。該鞭炮廠于5月底將該批鞭炮、焰火全部銷售，取得不含增值稅價(jià)款60 000元，則該鞭炮廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅（ ）元。（鞭炮、焰火消費(fèi)稅稅率為15%，成本利潤(rùn)率為5%）
A.0 B.1 058
C.2 250 D.6 750
- 老師，幫我看看這題，高爾夫是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅，那就是移送門市部的時(shí)候按全額成本加利潤(rùn)，組成計(jì)稅價(jià)格來(lái)算消費(fèi)稅，但答案不是這樣 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 16:30#稅務(wù)師#
- 老師，幫我看看這題，高爾夫是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅，那就是移送門市部的時(shí)候按全額成本加利潤(rùn)，組成計(jì)稅價(jià)格來(lái)算消費(fèi)稅，但答案不是這樣 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 16:24#稅務(wù)師#
- 非貨幣性資產(chǎn)清償清償債務(wù)，適用特殊性處理方法時(shí)，債務(wù)人不確認(rèn)相關(guān)資產(chǎn)的所得或者損失，這個(gè)為什么不對(duì)，麻煩老師解答一下 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 16:03#稅務(wù)師#
- 老師，幫我看下這題，銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，不是按3減2么 朱小慧老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 15:48#稅務(wù)師#
- 如果罰款這個(gè)行業(yè)也是因稅引起的罰款話，是不是認(rèn)為是必經(jīng)復(fù)議呀 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 15:19#稅務(wù)師#
- 老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅的建筑企業(yè)，異地預(yù)繳稅款是，要不要扣除分包款 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 15:18#稅務(wù)師#
- 非全日制本科想要考高級(jí)會(huì)計(jì)證書，需要畢業(yè)后幾年才可以考呀?還需要有會(huì)計(jì)工作年限要求嗎? 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 14:54#稅務(wù)師#
- 16、某外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)從事服務(wù)業(yè)，在2×23年發(fā)生如下支出：總機(jī)構(gòu)直接支付給常駐代表機(jī)構(gòu)雇員的工資80萬(wàn)元，購(gòu)置固定資產(chǎn)發(fā)生支出120萬(wàn)元，發(fā)生交際應(yīng)酬費(fèi)15萬(wàn)元，以貨幣形式在境內(nèi)進(jìn)行公益性捐贈(zèng)20萬(wàn)元，繳納稅收滯納金30萬(wàn)元。稅務(wù)機(jī)關(guān)采用按經(jīng)費(fèi)支出核定方式征收企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)為其核定的利潤(rùn)率為15%。該代表機(jī)構(gòu)應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅（ ）萬(wàn)元。
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老師這類題經(jīng)費(fèi)支出包括哪些 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 14:51#稅務(wù)師#
- 材料采購(gòu)成本不是10萬(wàn)加上運(yùn)費(fèi)嗎？為什么要加上票據(jù)的利息呢？當(dāng)時(shí)采購(gòu)的時(shí)候應(yīng)收賬款就是113000。那說(shuō)明不含稅金額就是10萬(wàn)，再加上運(yùn)費(fèi)正好是他的成本，這與利息也不搭邊兒呀。 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 14:05#稅務(wù)師#
- 公司目前需要一部分經(jīng)營(yíng)資金，但都不想增加資本。能否由各股東出資計(jì)入資本公積，維持目前經(jīng)營(yíng)。后期視經(jīng)營(yíng)情況好轉(zhuǎn)再將資本公積返還給股東，這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)，是否需要繳稅！ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 13:52#稅務(wù)師#
- 我希望有一個(gè)很專業(yè)的老師給我解釋一下這道題，購(gòu)置臨街商鋪這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅沒有備注不動(dòng)產(chǎn)詳細(xì)地址，按道理是不能抵扣的，進(jìn)項(xiàng)稅為什么在答案里的填制表格的時(shí)候，它的表格上面顯示我畫了紅線的那一塊兒就是本期認(rèn)證相符，且本期申報(bào)抵扣里面出現(xiàn)1萬(wàn)，這個(gè)1萬(wàn)是怎么來(lái)的？我希望老師能認(rèn)真讀我的這個(gè)題目，然后給我回答，謝謝那些不看題目也不看圖片的老師，請(qǐng)你繞過(guò)一下，謝謝。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 13:02#稅務(wù)師#
- 我想請(qǐng)問一下，購(gòu)置臨街商鋪進(jìn)項(xiàng)稅額不符合抵扣我他沒有注明那個(gè)詳細(xì)地址不能抵扣的情況下，為什么答案里面這個(gè)表格里面顯示認(rèn)證相符，本期申報(bào)可以抵扣的，怎么會(huì)有1萬(wàn)塊錢呢？這1萬(wàn)從哪來(lái)的？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 12:45#稅務(wù)師#
- 所有講其他個(gè)人都哪些??？ 堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 12:32#稅務(wù)師#
- 2022年某企業(yè)接受投資者投入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)。雙方在協(xié)議
中約定的價(jià)值為500000元，設(shè)備的公允價(jià)值為450000元。安裝過(guò)程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批，實(shí)際成本為5000元;領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批，實(shí)際成本為10000元，售價(jià)為24000元，該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品，適用的消費(fèi)稅稅率為10%。該企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。安裝完畢投入生產(chǎn)使用的該設(shè)備入賬成本為()元。
A.467400 B.472 330 C.486 330 D.483 930
請(qǐng)問老師這個(gè)題目不是用于應(yīng)稅消費(fèi)品嗎，不應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅嗎，為什么計(jì)入成本，自產(chǎn)的都是按照實(shí)際成本入賬嗎 范老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 11:36#稅務(wù)師#
- E為什么不選 趙老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 11:21#稅務(wù)師#
- 居住權(quán)的設(shè)立和取得，這設(shè)立和取得這兩個(gè)說(shuō)法有什么區(qū)別？ 朱小慧老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 11:19#稅務(wù)師#
- 老師這道題它的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)進(jìn)入到了資產(chǎn)減值損失里面，已經(jīng)影響到會(huì)計(jì)利潤(rùn)，那么會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%來(lái)扣除捐贈(zèng)支出的話，那請(qǐng)問關(guān)鍵點(diǎn)在于我這個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)乘以12%是要調(diào)整一下嗎？需要把這個(gè)減值損失給給他加上嗎？再來(lái)乘以12%嗎？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 11:12#稅務(wù)師#
- 建筑行業(yè)的，之前項(xiàng)目發(fā)票沒開完，該項(xiàng)目沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在開票必須選擇外經(jīng)證了，之前的開過(guò)的發(fā)票怎么辦呢，把外經(jīng)證開起，要補(bǔ)預(yù)繳之前的稅款嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 11:11#稅務(wù)師#
- 商品房買賣，如果買方不還貸，銀行是申請(qǐng)法院是先拍賣房產(chǎn)優(yōu)先受償還是拍賣開發(fā)商的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)？ 小智老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 11:11#稅務(wù)師#
- 老師幫我看一下材料二當(dāng)中資產(chǎn)減值損失。增加了175620.37會(huì)不會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)？ 計(jì)算捐贈(zèng)支出扣除利潤(rùn)12%的時(shí)候，這個(gè)利潤(rùn)的基數(shù)會(huì)不會(huì)受到這部分的影響？ 堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 10:57#稅務(wù)師#
- 老師 個(gè)體戶跨地區(qū)（縣市）提供勞務(wù)（裝修）需要在裝修不動(dòng)產(chǎn)地預(yù)繳增值稅嗎 堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 10:52#稅務(wù)師#
- 老師幫我看一下材料二當(dāng)中資產(chǎn)減值損失。增加了175620.37會(huì)不會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)？ 朱小慧老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 10:00#稅務(wù)師#
- CE為什么不選呀 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 09:54#稅務(wù)師#
- 逃稅罪主體可以是個(gè)人，為什么欠稅罪主體不能是個(gè)人呢 張老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 09:42#稅務(wù)師#
- 犯罪嫌穎人為什么可以成為辨護(hù)人，而證人不能成為辨護(hù)人呢 張老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 09:40#稅務(wù)師#
- 您好，這個(gè)不會(huì)算怎辦？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 09:20#稅務(wù)師#
- 他表弟不是律師嘛，為什么不選E 范老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 09:15#稅務(wù)師#
- 為什么A不選呀 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 08:59#稅務(wù)師#
- 老師您好，請(qǐng)問一下第一問為什么不加其他業(yè)務(wù)收入 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 08:40#稅務(wù)師#
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