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非貨幣的原計稅成本指？比如非貨幣公允200，成本140，指的公允還是成本
歲月靜好老師 ??| 提問時間：08/23 20:15

#CPA#

同學(xué)您好！非貨幣的原計稅成本是指非貨幣性資產(chǎn)在取得時所確定的計稅基礎(chǔ)，一般是其歷史成本等。在你給出的例子中，非貨幣資產(chǎn)的原計稅成本是140。公允價值200是在特定時點對該資產(chǎn)價值的市場評估值，不是原計稅成本。

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老師，關(guān)于形成無形資產(chǎn)的按200%稅前攤銷，為什么在計算加計扣除的時候是乘以100%而不是200%呀？
歐陽老師 ??| 提問時間：08/23 20:04

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：因為會計利潤的時候已經(jīng)扣除過100%了，所以計算應(yīng)納稅所得額的時候再減去100%就可以了，合計就是扣除200% 祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師晚上好。土地增值稅，房企賣新房，銷售90%，10%自用。地價和開發(fā)成本需要注意銷售比例，那開發(fā)費用和稅金需不需要注意銷售比例？
歲月靜好老師 ??| 提問時間：08/23 19:56

#CPA#

同學(xué)您好！在房企賣新房計算土地增值稅時，開發(fā)費用和稅金一般不需要考慮銷售比例。對于地價和開發(fā)成本，因為存在部分自用情況，所以要按照銷售比例進行分攤扣除。而開發(fā)費用是根據(jù)（地價+開發(fā)成本）確定的一定比例計算得出，通常不與銷售比例直接關(guān)聯(lián)。稅金也是按照實際發(fā)生的與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金進行扣除，一般也不考慮銷售比例問題。

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老師。這個11題不懂，能不能簡單明了的幫忙解釋下
廖君老師 ??| 提問時間：08/23 19:39

#CPA#

您好！很高興為您解答，請稍等

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外貿(mào)會計會負責(zé)些什么我只做過內(nèi)貿(mào)和進口貿(mào)易
郭老師 ??| 提問時間：08/23 19:24

#CPA#

你好除了內(nèi)銷就是負責(zé)出口申報，退稅

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①甲公司以一條大型生產(chǎn)線換入B公司80％的股權(quán)，從而能夠控制B公司；②甲公司以一項公允價值為500萬元的無形資產(chǎn)換入C公司20％的股權(quán)，甲公司取得上述股權(quán)后，對C公司具有重大影響；『問題』『為什麼①生產(chǎn)線換股權(quán)，不是非貨幣資產(chǎn)交換。而②無形資產(chǎn)換股權(quán)，就屬于非貨幣資產(chǎn)交換』都是換股權(quán)，為什麼不一樣
萇悅老師 ??| 提問時間：08/23 19:20

#CPA#

同學(xué)你好這兩者其實都屬于非貨幣資產(chǎn)交換，但①不屬于執(zhí)行非貨幣資產(chǎn)交換準則的情形；②屬于執(zhí)行非貨幣資產(chǎn)交換準則的情形

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求問：監(jiān)事會職工代表人數(shù)比例還是不少于三分之一嗎？配股比例是不超過10配3還是10配4？
耿老師 ??| 提問時間：08/23 19:12

#CPA#

你好！監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例不得低于三分之一；而對于配股比例，市面上常見的比例包括10配3或10配4等。職工代表監(jiān)事比例：根據(jù)《公司法》第五十一條規(guī)定，有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會時，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一[^1^]。這一規(guī)定確保了職工在公司監(jiān)督機構(gòu)中的代表性和發(fā)言權(quán)，體現(xiàn)了對職工權(quán)益的保護。配股比例：配股是上市公司向原股東按原持有股份的相關(guān)比例發(fā)行新股的行為，旨在募集資金。常見的配股比例包括10配3或10配4等，這意味著如果持有10股股票，則有機會以優(yōu)惠價格增購3或4股新股。配股比例的確定通?？紤]公司的資金需求、股權(quán)結(jié)構(gòu)等因素。配股價格通常低于市價，以鼓勵股東參與認購。配股是否成功，取決于市場條件、股東的認購意愿以及公司的基本面。

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看下最后一問，計算該企業(yè)應(yīng)交的消費稅，業(yè)務(wù)1+業(yè)務(wù)3+業(yè)務(wù)4+業(yè)務(wù)5合計的消費稅才是最終結(jié)果，為啥答案只計算業(yè)務(wù)3和業(yè)務(wù)4應(yīng)交的消費稅
波德老師 ??| 提問時間：08/23 19:05

#CPA#

你好，請看一下題目的要求是不是只是讓計算業(yè)務(wù)3 業(yè)務(wù)4的消費稅

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老師，怎么認定資產(chǎn)組來著
歲月靜好老師 ??| 提問時間：08/23 18:35

#CPA#

同學(xué)您好，資產(chǎn)組的認定，通常需要考慮以下幾個關(guān)鍵因素：首先，資產(chǎn)組應(yīng)當(dāng)以能否產(chǎn)生獨立的現(xiàn)金流為主要依據(jù)。如果幾項資產(chǎn)組合在一起能夠獨立產(chǎn)生現(xiàn)金流入，并且其產(chǎn)生的現(xiàn)金流入基本上獨立于其他資產(chǎn)或者資產(chǎn)組產(chǎn)生的現(xiàn)金流入，那么這些資產(chǎn)可以認定為一個資產(chǎn)組。其次，企業(yè)管理層管理生產(chǎn)經(jīng)營活動的方式（如按照生產(chǎn)線、業(yè)務(wù)種類還是按照地區(qū)或者區(qū)域等）以及對資產(chǎn)的持續(xù)使用或者處置的決策方式，也是認定資產(chǎn)組的重要參考因素。另外，在認定資產(chǎn)組時，還需要考慮企業(yè)的具體情況和資產(chǎn)的特點。有時，某些資產(chǎn)可能在物理上是可以分開的，但從其產(chǎn)生現(xiàn)金流的角度來看，應(yīng)當(dāng)將其組合在一起認定為一個資產(chǎn)組。

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內(nèi)在價值影響因素有哪些？期權(quán)價值影響因素有哪些？
小然老師 ??| 提問時間：08/23 18:33

#CPA#

期權(quán)的內(nèi)在價值主要受標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價和期權(quán)執(zhí)行價格的影響。期權(quán)的內(nèi)在價值是期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟價值，其大小取決于標的資產(chǎn)的市場價格與執(zhí)行價格之間的關(guān)系。當(dāng)標的資產(chǎn)的市場價格高于執(zhí)行價格時，看漲期權(quán)的內(nèi)在價值為標的資產(chǎn)市場價格減去執(zhí)行價格；反之，如果標的資產(chǎn)的市場價格低于執(zhí)行價格，看漲期權(quán)的內(nèi)在價值為零。對于看跌期權(quán)，情況相反，當(dāng)標的資產(chǎn)的市場價格低于執(zhí)行價格時，看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為執(zhí)行價格減去標的資產(chǎn)的市場價格；否則，其內(nèi)在價值為零

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為什么計算子公司從購買日按公允持續(xù)計量凈資產(chǎn)的時候，固定資產(chǎn)內(nèi)部交易的折舊金額不計入進去
萇悅老師 ??| 提問時間：08/23 18:22

#CPA#

同學(xué)你好合并報表中有專門的內(nèi)部固定資產(chǎn)抵銷分錄所以在計算長期股權(quán)投資，持續(xù)計算凈資產(chǎn)公允價值抵銷分錄時不需要考慮固定資產(chǎn)的內(nèi)部交易了

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老師，審計的簡答題如果判斷了不恰當(dāng)?shù)珜懖怀隼碛?，能得小問的一半分嗎?/a>
王一老師 ??| 提問時間：08/23 18:12

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：可能會得，但是不確定。因為官方未公布過判分細則，是否得分可能跟當(dāng)年的判分標準相關(guān)。比如題目較難，得分率較低，那么這種情況可能就給分。如果題目不難，得分率較高，判卷比較嚴格，這種情況可能就不得分。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師您好，綜合題在回答財務(wù)報表項目名稱和認定時，如果寫對報表項目但是寫錯認定，能得分嗎？另外，綜合題判斷是否有重大錯報風(fēng)險，如果有重大錯報分風(fēng)險，判斷對了，但沒寫理由和報表項目及認定，能得分嗎？您這邊有得分點的說明不？
金老師 ??| 提問時間：08/23 18:01

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：老師您好，綜合題在回答財務(wù)報表項目名稱和認定時，如果寫對報表項目但是寫錯認定，能得分嗎？回復(fù)：應(yīng)該不得分。另外，綜合題判斷是否有重大錯報風(fēng)險，如果有重大錯報分風(fēng)險，判斷對了，但沒寫理由和報表項目及認定，能得分嗎？您這邊有得分點的說明不？回復(fù)：可能會得。但是官方判分標準沒有公布過，所以這個還得看當(dāng)年判分的政策，這個細則咱們是不清楚的。所以建議還是能答盡量答。即使后面寫的不完全對，也增加了前面判斷正確得分的概率。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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看下第4問，銷售貨物含電力，熱力和氣體，天然氣屬于貨物，增值稅稅率按13%，為啥答案按9%的稅率
小林老師 ??| 提問時間：08/23 17:45

#CPA#

你好，天然氣增值稅數(shù)率是9%

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用于還債了，這這個東西不視同銷售，不需要繳納增值稅的是不是？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/23 17:43

#CPA#

用實物抵債需要視同銷售的

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看下第二問，在甲市交的銷項稅應(yīng)該減去在乙市預(yù)交的，為啥答案不減呢
樸老師 ??| 提問時間：08/23 17:29

#CPA#

在這道題中，計算在甲市的增值稅銷項稅額時不需要減去在乙市預(yù)繳的增值稅。在增值稅的計算中，預(yù)繳增值稅是為了保證稅款及時入庫，在最終計算應(yīng)納稅額時，預(yù)繳的增值稅可以用于抵減應(yīng)納稅額，但在計算銷項稅額時不需要直接扣除預(yù)繳稅額。銷項稅額是根據(jù)銷售額和適用稅率計算得出的，而預(yù)繳稅額是在特定環(huán)節(jié)預(yù)先繳納的部分稅款，兩者的計算和處理在邏輯上是分開的。

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請問，能寫下分錄嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/23 17:19

#CPA#

2x20 年 1 月 2 日購入債券：借：債權(quán)投資 —— 成本 1000 萬元貸：銀行存款 965.54 萬元貸：債權(quán)投資 —— 利息調(diào)整 34.46 萬元 2x20 年年末計提利息：應(yīng)收利息 = 1000×5% = 50 萬元投資收益 = 965.54×6% = 57.93 萬元借：債權(quán)投資 —— 應(yīng)計利息 50 萬元借：債權(quán)投資 —— 利息調(diào)整 7.93 萬元貸：投資收益 57.93 萬元 2x20 年 12 月 31 日確認減值：賬面價值 = 965.54 + 50 + 7.93 = 1023.47 萬元減值損失 = 1023.47 - 900 = 123.47 萬元借：信用減值損失 123.47 萬元貸：債權(quán)投資減值準備 123.47 萬元

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老師，三免三減半，是環(huán)保設(shè)備的應(yīng)納稅所得額減免稅是嗎，是按環(huán)保設(shè)備的什么金額或是比例還是收入進行抵免稅的？
宋生老師 ??| 提問時間：08/23 17:10

#CPA#

環(huán)保企業(yè)所得稅三免三減半優(yōu)惠政策主要是指：企業(yè)從事符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得，自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅

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最后一句話，小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策截止日期是2023.1.1-2023.12.31日么
郭老師 ??| 提問時間：08/23 17:02

#CPA#

對的是的，但是這個政策后期又延期了，延期到2027年年底。

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稅法里，中新協(xié)定在哪一章？
嬋老師 ??| 提問時間：08/23 16:47

#CPA#

注會《稅法》第十二章考點:國際稅收協(xié)定

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老師，期望報酬率都是稅前的嗎～
金老師 ??| 提問時間：08/23 16:46

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：是的，期望報酬率通常指的是稅前的收益。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師：請問注會經(jīng)濟法中重大關(guān)聯(lián)交易的標準是什么？
小鎖老師 ??| 提問時間：08/23 16:43

#CPA#

您好，重大關(guān)聯(lián)交易的認定標準《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十四條規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易的金額占上市公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的比例達到 10% 以上的為重大關(guān)聯(lián)交易，但如下情況，應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定執(zhí)行：（一）與關(guān)聯(lián)方交易的金額在 1000 萬元人民幣以下的，不視為重大關(guān)聯(lián)交易；（二）與關(guān)聯(lián)方交易的金額在 1000 萬元人民幣以上，但占上市公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的比例不足 5% 的，不視為重大關(guān)聯(lián)交易；（三）與關(guān)聯(lián)方交易的金額在 1000 萬元人民幣以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的比例在 5% 以上但不足 10% 的，應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定審批或者報告。

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老師，預(yù)付卡什么時候確認收入，以什么計入收入？還本銷售是什么，收入額如何確定平銷返利呢？這些主要是扣進項嗎還是什么？
歲月靜好老師 ??| 提問時間：08/23 16:37

#CPA#

同學(xué)你好：（1）預(yù)付卡的收入確認：銷售預(yù)付卡時，收到的款項作為預(yù)收賬款，不計入收入。當(dāng)持卡人實際消費時，企業(yè)根據(jù)消費金額確認收入。（2）還本銷售：還本銷售是指企業(yè)銷售貨物后，在一定期限內(nèi)將全部或部分銷貨款一次或分次無條件退還給購貨方的一種銷售方式。收入額的確定：以銷售貨物的實際銷售收入作為收入額，不得從銷售額中減除還本支出。（3）平銷返利：平銷返利是指生產(chǎn)企業(yè)以商業(yè)企業(yè)經(jīng)銷價或高于商業(yè)企業(yè)經(jīng)銷價的價格將貨物銷售給商業(yè)企業(yè)，商業(yè)企業(yè)再以進貨成本或低于進貨成本的價格進行銷售，生產(chǎn)企業(yè)則以返還利潤等方式彌補商業(yè)企業(yè)的進銷差價損失。

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稅法，這個510題，為什么選C答案？
耿老師 ??| 提問時間：08/23 16:35

#CPA#

你好！應(yīng)該是D吧正確的答案應(yīng)該是 **D.可比非受控價格法**。下面是對各個選項的解析： A. 成本加成法 (Cost Plus Method) - 這種方法通常用于關(guān)聯(lián)方之間的服務(wù)交易，而不是有形資產(chǎn)的購銷。它涉及在成本基礎(chǔ)上加上一個合理的利潤率來確定轉(zhuǎn)讓價格。 B. 交易凈利潤法 (Transactional Net Margin Method) - 這種方法適用于無法找到足夠數(shù)量的可比非受控交易的情況。它通過比較凈利潤率來評估關(guān)聯(lián)交易是否符合獨立企業(yè)間的正常交易原則。 C. 再銷售價格法 (Resale Price Method) - 這種方法適用于關(guān)聯(lián)方購買有形資產(chǎn)后再銷售給獨立第三方的情況。它通過從再銷售價格中扣除適當(dāng)?shù)睦麧檨泶_定原始購買價格。 D. 可比非受控價格法 (Comparable Uncontrolled Price Method) - 這是首選的轉(zhuǎn)讓定價方法，因為它提供了最直接和最可靠的證據(jù)來證明關(guān)聯(lián)交易符合獨立企業(yè)間的正常交易原則。如果可以找到與關(guān)聯(lián)交易相同或高度相似的非受控交易，那么這種交易的價格就可以用作確定轉(zhuǎn)讓價格的基礎(chǔ)。因此，對于有形資產(chǎn)購銷關(guān)聯(lián)交易，如果存在可比的非受控交易，應(yīng)優(yōu)先使用 **D.可比非受控價格法** 來確定轉(zhuǎn)讓價格。這是因為這種方法最能反映市場條件下的交易情況，從而確保轉(zhuǎn)讓價格的公允性。

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合并報表的時候，債券投資和應(yīng)付債券的抵消，借差入投資收益，貸差入財務(wù)費用是嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：08/23 16:25

#CPA#

您好，對的，差額是計入財務(wù)費用的，這個

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財管，老師，解釋一下這個C答案，
樸老師 ??| 提問時間：08/23 16:22

#CPA#

C 選項 “發(fā)放股票股利會導(dǎo)致股價下降，因此會使股票總市場價值下降” 是不正確的。發(fā)放股票股利時，公司將留存收益轉(zhuǎn)為股本，增加了股票的數(shù)量。由于股票數(shù)量增加，在其他條件不變的情況下，股價通常會下降。股票總市場價值并不會下降。這是因為雖然股價下降了，但股票數(shù)量增加了，而且發(fā)放股票股利本身并沒有改變公司的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的總額，也沒有改變公司的盈利能力和未來現(xiàn)金流量等基本面因素。股票的總市場價值取決于公司的內(nèi)在價值和市場對其的預(yù)期，發(fā)放股票股利只是對公司權(quán)益結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不會直接導(dǎo)致公司價值的減少。

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客觀原因退土地出讓金時，關(guān) 于其契稅是否可退？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/23 16:18

#CPA#

已經(jīng)辦理了土地證就不能退契稅了，那個是屬于政府返還

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b. 境外企業(yè)在中國投資公司取得股息，假設(shè) 你是財務(wù)總監(jiān)如何規(guī)避風(fēng)險和準備材料，稅法這個題要怎么答？
樸老師 ??| 提問時間：08/23 16:15

#CPA#

一、規(guī)避風(fēng)險稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險深入了解中國和境外企業(yè)所在國家或地區(qū)的稅收法規(guī)，確保股息分配符合雙方的稅法要求。及時關(guān)注稅法的變化，調(diào)整稅務(wù)策略，避免因法規(guī)不熟悉而產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險。建立健全的稅務(wù)內(nèi)部控制制度，規(guī)范稅務(wù)申報和繳納流程，確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。對可能存在的雙重征稅問題進行充分評估，并采取合理的稅收籌劃措施，如申請稅收協(xié)定待遇等，以降低稅務(wù)成本和風(fēng)險。外匯風(fēng)險關(guān)注匯率波動，選擇合適的匯率風(fēng)險管理工具，如遠期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等，以降低匯率變動對股息收益的影響。確保外匯資金的合規(guī)流動，遵守中國的外匯管理規(guī)定，及時辦理外匯登記、備案等手續(xù)。經(jīng)營風(fēng)險對被投資公司的經(jīng)營狀況進行持續(xù)監(jiān)控，確保其盈利能力和穩(wěn)定性，以保障股息的可持續(xù)性。參與被投資公司的重大決策，如戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)管理等，降低經(jīng)營風(fēng)險對股息分配的影響。二、準備材料稅務(wù)申報材料境外企業(yè)的注冊登記證明、稅務(wù)登記證明等身份材料。股息分配決議、股東會決議等證明股息分配的文件。被投資公司的財務(wù)報表、審計報告等，以證明股息的來源和合理性。若適用稅收協(xié)定待遇，需準備相關(guān)的申請材料，如稅收居民身份證明、協(xié)定適用申請表等。外匯管理材料外匯登記憑證、外匯業(yè)務(wù)核準件等外匯管理部門要求的材料。股息匯出申請書、匯款憑證等外匯資金匯出的證明文件。其他材料與股息分配相關(guān)的合同、協(xié)議等文件。如有需要，還需提供稅務(wù)機關(guān)要求的其他證明材料，如關(guān)聯(lián)交易說明、成本分攤協(xié)議等

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. 如果不考慮不利因素，如果你是財務(wù)總監(jiān)，如何規(guī)避稅務(wù)檢查風(fēng)險及準備材料？稅法里這個題要怎么答？
宋生老師 ??| 提問時間：08/23 16:13

#CPA#

作為財務(wù)總監(jiān)，規(guī)避稅務(wù)檢查風(fēng)險及準備材料的關(guān)鍵在于合法合規(guī)地進行財務(wù)管理和稅務(wù)籌劃。以下是一些關(guān)鍵步驟和建議： 1.確保稅務(wù)合規(guī)：遵守稅收法律法規(guī)，確保所有稅務(wù)申報的準確性和及時性。這包括但不限于增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅的申報。 2.建立稅務(wù)風(fēng)險管理體系：制定內(nèi)部控制規(guī)定，對稅務(wù)登記、納稅申報、稅款繳納等進行自我檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決稅務(wù)問題。 3.稅務(wù)籌劃：合理利用稅收優(yōu)惠政策和減免稅制度，通過合法手段降低企業(yè)稅負，優(yōu)化稅務(wù)結(jié)構(gòu)。 4.準備稅務(wù)檢查材料：包括但不限于會計憑證、銀行對賬單、合同、成本計算、工資發(fā)放憑證等，確保這些資料完整、準確。 5.與稅務(wù)機關(guān)保持良好溝通：了解稅務(wù)稽查的基本程序和檢查方式，積極配合稅務(wù)機關(guān)的工作。 6.專業(yè)培訓(xùn)和咨詢：定期組織稅法培訓(xùn)，提高財務(wù)團隊的專業(yè)素質(zhì)，并在必要時聘請稅務(wù)專業(yè)人士進行輔導(dǎo)。 7.應(yīng)對稅務(wù)檢查：在稅務(wù)檢查過程中，及時備份文書資料，保存證據(jù)資料，以便在需要時能夠完整還原檢查過程。 8.事后救濟：如果對稅務(wù)檢查結(jié)果有異議，應(yīng)正確行使行政復(fù)議或訴訟等救濟權(quán)利。

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處置長期股權(quán)投資屬于一攬子交易的情況下，開始的處置價差是不是要計入其他綜合收益？等到處置完成，再一次轉(zhuǎn)損益？
宋生老師 ??| 提問時間：08/23 16:13

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你好！是的。就是這樣做了

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