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老師，你好，房室和商鋪租賃這塊的稅點是不是如下：1、一般納稅人：租金稅點9%，物業(yè)管理費6%。2、小規(guī)模納稅人：租金稅點5%，物業(yè)管理費1%。
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 11:28

#稅務#

你好，物業(yè)費的話沒有固定的比例，增值稅的話是你說的這樣子。

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老師我咨詢給問題呢就是挖機保養(yǎng)客戶把錢轉(zhuǎn)給出納的微信現(xiàn)在要開票這種可以開嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：11/14 11:28

#實務#

你好，可以的，做現(xiàn)金收款核算的

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老師們，這道題怎么做??？
楊小羊老師 ??| 提問時間：11/14 11:28

#稅務#

方案 1：視同買斷方式 A 公司：銷售收入 = 200 × 800 = 160000 元銷項稅額 = 160000 × 13% = 20800 元可抵扣進項稅額 20000 元應納增值稅 = 20800 - 20000 = 800 元城建稅 = 800 × 7% = 56 元教育費附加 = 800 × 3% = 24 元地方教育附加 = 800 × 2% = 16 元 B 公司：銷售收入 = 200 × 1000 = 200000 元銷項稅額 = 200000 × 13% = 26000 元購進成本 = 160000 元進項稅額 = 20800 元應納增值稅 = 26000 - 20800 = 5200 元城建稅 = 5200 × 7% = 364 元教育費附加 = 5200 × 3% = 156 元地方教育附加 = 5200 × 2% = 104 元方案 2：收取手續(xù)費方式 A 公司：銷售收入 = 200 × 1000 = 200000 元銷項稅額 = 200000 × 13% = 26000 元可抵扣進項稅額 20000 元應納增值稅 = 26000 - 20000 = 6000 元城建稅 = 6000 × 7% = 420 元教育費附加 = 6000 × 3% = 180 元地方教育附加 = 6000 × 2% = 120 元 B 公司：手續(xù)費收入 = 40000 元銷項稅額 = 40000 × 6% = 2400 元應納增值稅 = 2400 元城建稅 = 2400 × 7% = 168 元教育費附加 = 2400 × 3% = 72 元地方教育附加 = 2400 × 2% = 48 元綜合比較兩個方案：方案 1 中 A 公司的增值稅及附加稅費總額為：800 + 56 + 24 + 16 = 896 元方案 2 中 A 公司的增值稅及附加稅費總額為：6000 + 420 + 180 + 120 = 6720 元方案 1 中 B 公司的增值稅及附加稅費總額為：5200 + 364 + 156 + 104 = 5824 元方案 2 中 B 公司的增值稅及附加稅費總額為：2400 + 168 + 72 + 48 = 2688 元綜上所述，方案 1 中 A 公司的稅負較輕，方案 2 中 B 公司的稅負較輕。

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我們公司給財政所付款，財政所是給我們開發(fā)票嗎
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:27

#實務#

同學，你好嗯嗯，是的

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私人給公司匯貨款有什么風險嗎？
立峰老師 ??| 提問時間：11/14 11:27

#實務#

同學你好，只要是真實合法的業(yè)務，沒有風險！

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老師教育費附加和地方教育費附加需要計提的嗎？分錄怎么做啊？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 11:26

#實務#

計提附加小規(guī)模應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應交稅費-應交增值稅應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加貸：銀行存款

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小規(guī)模除了增值稅不計提，還有什么不用計提？
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:26

#實務#

同學，你好不用計提的稅主要包括印花稅、車船稅、車輛購置稅以及契稅。

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@廖君老師。關(guān)于私車公用的處理方法我整理了這些點，老師看一下，看說的對不對呢，還有什么欠缺的地方呢
廖君老師 ??| 提問時間：11/14 11:26

#稅務#

朋友您好，能分享一下您的總結(jié)么

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老師我想問下，稅務，清卡怎么清
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 11:26

#稅務#

插上卡，在開票系統(tǒng)，需要先申報才能清卡

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你好，一般納稅人能不能轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 11:26

#稅務#

一般納稅人，不能轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人

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刑法就是規(guī)定某些案件判多少年邢罰多少款是不是？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 11:25

#實務#

是的，就是那樣子的哈

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老師我們賣東西然后有客戶那邊退貨處理的和特價處理的，借方應該放什么科目
高輝老師 ??| 提問時間：11/14 11:25

#實務#

你好，公司銷售給客戶后，客戶特價處理如果不涉及公司給補費用，是不用做賬務處理的退貨給你們公司需要做分錄沖減收入借：應收賬款負數(shù) 貸：應交稅費-增值稅-銷項負數(shù) 主營業(yè)務收入負數(shù) 沖回成本借：庫存商品主營業(yè)務成本負數(shù)

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老師，滴滴出行的票上必須要有職工的身份證號和姓名嗎？為啥票上沒有？
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:24

#實務#

同學，你好是發(fā)票嗎？

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老師農(nóng)業(yè)公司購買的土地，國土資源局罰款了66萬多，使這個土地合法化，這筆款怎么入賬，怎么做分錄呢？謝謝老師解答
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:24

#實務#

同學，你好國土資源局罰款了66萬多借：營業(yè)外支出貸：銀行存款

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老師，公司有三個在建工程項目，在設(shè)置二級科目的時候，軟件里自動給出了建筑工程，安裝工程，其他費用，這三個二級科目，那我要區(qū)分每個項目的投資，是在二級科目下再按項目投資嗎
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:24

#實務#

同學，你好是可以的

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公司的去外地研學費用記入哪里呢
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:24

#實務#

同學，你好管理費用-職工教育經(jīng)費

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您好老師，請問；如果公司5月購買的東西，比如原材料或者辦公用品等等約定的價格和稅額是定好的，比如稅額稅額130，貨價格1300，發(fā)票是7月開的，中間跨了一個大征期，那么1300的費用和130的進項是什么時候抵扣和稅前扣除
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:24

#實務#

同學，你好你什么時候做憑證，什么時候勾選，就可以抵扣和稅前扣除

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老師您好，這種情況怎么回答比較好？“近期企業(yè)連續(xù)幾個月一直虧損，然后資產(chǎn)負債率一直較高，了解一下情況。請問主要原因是什么？企業(yè)目前工資發(fā)放、社保購買是否正常？有無不穩(wěn)定情況？”
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 11:24

#實務#

你好，你按實際回答就行了。因為沒有收入，所以有借款來支付這些費用。導致負債率比較高。

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成品油企業(yè)，自用掉的成品油怎么開票？怎么銷成品油的庫存
樸老師 ??| 提問時間：11/14 11:24

#稅務#

開票問題成品油企業(yè)自用成品油，不需要開具銷售發(fā)票給自己。如果是用于生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的合理自用（如企業(yè)車輛加油等），可通過內(nèi)部領(lǐng)用單據(jù)等進行核算。庫存處理在賬務處理上，應將自用的成品油從庫存商品轉(zhuǎn)入相關(guān)成本費用科目。例如，企業(yè)車輛領(lǐng)用成品油用于運輸業(yè)務，可做分錄：借：銷售費用等，貸：庫存商品 - 成品油。在稅務申報和庫存管理系統(tǒng)中，根據(jù)實際自用數(shù)量做庫存減少的記錄，并按照相關(guān)稅務規(guī)定進行處理，如在增值稅申報時對進項稅額轉(zhuǎn)出（如果涉及不得抵扣情況）等操作進行正確申報。

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老師，問你個事情，就是這邊比如我買的東西實際付款15000元，他們開的發(fā)票30000元，我們這邊要怎么做這個賬
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 11:24

#實務#

同學，你好按照15000做賬

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老師你好：個人所得稅記到其他應收款個稅，我這個月交看到的，這個是要把之前的沖了在重新做還是直接繳納的時候分錄寫借其他應收款個稅貸銀行存款，這樣是不對的吧，
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 11:23

#實務#

你好，按你上面說的做憑證是沒問題的。

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平方差公式在投資決策中的作用是什么，如何利用它來評估投資回報的風險和可變性？
周老師 ??| 提問時間：01/05 14:55

#會計實務#

平方差公式是用來衡量一組數(shù)據(jù)的變異程度的統(tǒng)計方法。在投資決策中，平方差公式可以用來評估投資回報的風險和可變性。首先，我們需要計算投資的回報率。假設(shè)有n個投資項目，每個項目的回報率為r1, r2, ..., rn。我們可以計算出這些回報率的平均值μ。然后，我們可以計算每個投資項目回報率與平均值的差異。差異值可以表示每個項目的風險和可變性。我們將這些差異值平方，并求其平均值，得到平方差。平方差公式的計算公式如下：平方差 = [(r1-μ)^2 + (r2-μ)^2 + ... + (rn-μ)^2] / n 通過計算平方差，我們可以得到一個數(shù)值，表示投資回報的風險和可變性。較大的平方差意味著投資回報的波動性較高，風險較大；較小的平方差意味著投資回報的波動性較低，風險較小。利用平方差公式，我們可以比較不同投資項目的風險和可變性。較小的平方差表示投資回報相對穩(wěn)定，風險較低；較大的平方差表示投資回報波動較大，風險較高。在投資決策中，我們通常希望選擇風險較小的投資項目，以降低投資的不確定性。因此，平方差公式可以幫助我們評估投資回報的風險和可變性，從而做出更明智的投資決策。

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什么是貸款利息的計算方法？
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 14:54

#會計實務#

貸款利息的計算方法通常根據(jù)貸款合同中約定的利率和計息周期來確定。以下是常見的幾種計算方法： 1. 簡單利息法：按照貸款本金乘以利率乘以貸款期限（以年為單位）來計算利息。公式為：利息 = 貸款本金 × 利率 × 貸款期限。 2. 復利法：按照貸款本金和利率計算每個計息周期（通常是每月或每季度）的利息，然后將每個計息周期的利息累加起來。公式為：利息 = 貸款本金 × (1 + 利率)^計息周期數(shù) - 貸款本金。 3. 等額本息法：按照貸款本金、利率和貸款期限計算每個計息周期的還款金額，其中包括本金和利息。每個計息周期的還款金額相等。公式為：每期還款金額 = (貸款本金 × 利率 × (1 + 利率)^貸款期限) / ((1 + 利率)^貸款期限 - 1)。需要注意的是，不同國家和地區(qū)可能有不同的貸款利息計算方法和規(guī)定，具體應根據(jù)當?shù)胤珊唾J款合同來確定。

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300萬存三年定期利息是多少
周老師 ??| 提問時間：01/05 14:52

#會計實務#

要計算300萬存三年定期的利息，我們需要知道定期存款的利率。假設(shè)利率為3%。首先，計算每年的利息：第一年的利息 = 300萬 × 3% = 90000元第二年的利息 = 300萬 × 3% = 90000元第三年的利息 = 300萬 × 3% = 90000元然后，計算總利息：總利息 = 第一年的利息第二年的利息第三年的利息 = 90000元 90000元 90000元 = 270000元所以，300萬存三年定期的利息是270000元。

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實繳和認繳有什么區(qū)別知乎
周老師 ??| 提問時間：01/05 14:49

#會計實務#

實繳和認繳是涉及公司股權(quán)的概念，主要用于描述股東對公司資本的投入。認繳是指股東承諾在未來某個時間段內(nèi)按照約定條件購買公司股份的行為。認繳是一種承諾，表示股東愿意購買公司股份，并承擔相應的責任和義務。認繳金額通常在公司章程或者股東協(xié)議中約定。實繳是指股東已經(jīng)履行了認繳義務，將約定的款項或其他資產(chǎn)實際支付給公司的行為。實繳是一種實際的行動，表示股東已經(jīng)履行了購買股份的義務，并將相應的資金或資產(chǎn)注入到公司中。簡而言之，認繳是股東對未來購買股份的承諾，而實繳是股東已經(jīng)履行了購買股份的義務。需要注意的是，認繳和實繳是公司股權(quán)的重要組成部分，對于公司的資本結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益具有重要影響。在公司的成立和運營過程中，認繳和實繳的情況需要進行記錄和披露。

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如何在Excel中使用函數(shù)公式計算一筆投資的總利息？
王一老師 ??| 提問時間：01/05 14:41

#會計實務#

在Excel中，可以使用函數(shù)公式來計算一筆投資的總利息。下面是一種常用的計算方法：假設(shè)投資金額為P，年利率為r，投資期限為n年。 1. 首先，在Excel的一個單元格中輸入投資金額P。 2. 在下一個單元格中輸入年利率r。 3. 在再下一個單元格中輸入投資期限n。 4. 在另一個單元格中輸入函數(shù)公式，用于計算總利息。公式如下： =P*(1+r)^n-P 這個公式的意思是，將投資金額乘以（1+年利率）的n次方，然后減去原始投資金額，即可得到總利息。例如，如果投資金額為10000，年利率為0.05，投資期限為2年，那么公式的計算結(jié)果為： =10000*(1+0.05)^2-10000 = 1102.5 這表示投資的總利息為1102.5。注意：在使用函數(shù)公式計算時，要確保單元格的格式正確，投資金額和年利率應為數(shù)值格式，投資期限應為整數(shù)格式。

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銀行貸款十萬塊錢一年利息多少錢
李老師 ??| 提問時間：01/05 14:40

#會計實務#

銀行貸款的利息計算通?；诶屎唾J款期限。假設(shè)利率為年利率，貸款期限為一年，那么可以使用以下公式計算利息：利息 = 貸款金額 × 年利率根據(jù)題目中的條件，貸款金額為十萬塊錢，年利率需要知道才能計算利息。請?zhí)峁┠昀实男畔ⅲ员阄夷軌驗槟嬎銣蚀_的利息金額。

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存五萬元定期一年多少利息
周老師 ??| 提問時間：01/05 14:29

#會計實務#

存五萬元定期一年的利息計算公式為：利息 = 本金 × 年利率 × 存款期限假設(shè)年利率為4%，存款期限為一年，則利息 = 5,0000 × 0.04 × 1 = 2,000 元。所以，存五萬元定期一年的利息為2,000元。

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什么叫資產(chǎn)減值損失?
李老師 ??| 提問時間：01/05 14:28

#會計實務#

資產(chǎn)減值損失是指企業(yè)對其資產(chǎn)進行價值評估后發(fā)現(xiàn)其賬面價值高于其預計未來現(xiàn)金流量的情況下，將其賬面價值減少的損失。資產(chǎn)減值損失通常發(fā)生在資產(chǎn)價值下降，或者預計未來現(xiàn)金流量出現(xiàn)重大不確定性的情況下。資產(chǎn)減值損失通常涉及到固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等長期資產(chǎn)的減值。當企業(yè)對這些資產(chǎn)進行價值評估時，如果發(fā)現(xiàn)其賬面價值高于其預計未來現(xiàn)金流量，就需要將其賬面價值減少，形成資產(chǎn)減值損失。資產(chǎn)減值損失的計提通常遵循以下原則： 1. 首先，企業(yè)需要評估資產(chǎn)的可收回金額，即通過該資產(chǎn)未來現(xiàn)金流量的折現(xiàn)值來確定其價值。 2. 如果資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值，那么企業(yè)需要將其賬面價值減少，形成資產(chǎn)減值損失。 3. 資產(chǎn)減值損失的計提需要根據(jù)會計準則的規(guī)定進行，通常需要考慮資產(chǎn)使用壽命、市場條件、未來現(xiàn)金流量等因素。資產(chǎn)減值損失的計提對企業(yè)的財務狀況和利潤表有重要影響，它能夠反映企業(yè)資產(chǎn)價值的真實情況，同時也能夠提醒企業(yè)管理層關(guān)注資產(chǎn)價值的變化和風險。

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實繳是什么意思
李老師 ??| 提問時間：01/05 14:22

#會計實務#

實繳是指企業(yè)實際繳納的資本金或股本。在公司設(shè)立或增資時，股東需要按照協(xié)議或法定規(guī)定繳納一定的資本金或股本作為企業(yè)的實際投入。這些資金是企業(yè)用來開展經(jīng)營活動和承擔風險的基礎(chǔ)。實繳資本是企業(yè)財務報表中的重要信息之一，反映了企業(yè)的實際投入情況。

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