小佳老師 ??| 提問時(shí)間：04/12 15:58
#稅務(wù)#
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- 差額計(jì)稅中 差額部分開票時(shí)的稅率是多少
- 請(qǐng)問，小企業(yè)準(zhǔn)則中，匯算清繳交了企業(yè)所得稅，分錄怎么寫？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：05/24 09:39#稅務(wù)#
- 2.田公司為居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下:
(1)產(chǎn)品銷售收入2500萬元，國債利息收入70萬元。
(2)發(fā)生合理的工資薪金150萬元，支出職工福利23萬元，支出職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元。(3)繳納增值稅125萬元、消費(fèi)稅30萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元和教育費(fèi)附加6萬元。已知:田公司為一般制造類企業(yè)，以前年度不存在虧損，當(dāng)年其他可稅前抵扣成本費(fèi)用為1000萬元。
要求:計(jì)算甲公司2021年企業(yè)所得稅稅額(假設(shè)甲公司所得稅稅率為25%)。(20分) bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：07/25 23:18#稅務(wù)#
- 老師，所得稅0-300萬，包括300萬是不是都按5%，如果是305萬那305萬都按25%去交稅 venus老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 09:58#稅務(wù)#
- 電子普通發(fā)票紅沖要怎么做？流程是什么？是要先填寫紅字信息確認(rèn)單，然后再紅字信息處理最后紅字發(fā)票開具嗎？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/04 12:32#稅務(wù)#
- 一次性補(bǔ)發(fā)幾個(gè)月的工資，個(gè)稅怎么計(jì)算？ 易 老師 ??| 提問時(shí)間：04/18 19:37#稅務(wù)#
- 商貿(mào)企業(yè)的利潤率是多少？ 鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：05/28 09:34#稅務(wù)#
- 【工作要求】(1)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。
(2)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額。
(3)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費(fèi)用。
(4)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的營業(yè)外支出金額。
(5)計(jì)算甲居民企業(yè)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，工資總額、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額的金額。
(6)計(jì)算甲居民企業(yè)本年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額。
(7)計(jì)算甲居民企業(yè)境外所得應(yīng)在我國補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
(8)計(jì)算甲居民企業(yè)應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅。
【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。 小施老師 ??| 提問時(shí)間：04/20 14:45#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問一個(gè)問題，施工總承包單位從項(xiàng)目方收到1000萬工程款，他把確認(rèn)為收入，但是不支付下面的公司的工程款，他的收入是不是就增加了，但是費(fèi)用卻沒有增加，這樣的話一年的利潤就增加了 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 16:38#稅務(wù)#
- 老師你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，出口的產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)很多，報(bào)關(guān)時(shí)可以將規(guī)格型號(hào)揉到一起，按均價(jià)報(bào)關(guān)嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/13 16:22#稅務(wù)#
- 假設(shè)成本調(diào)增沒到位，給抓出來補(bǔ)稅了，那么補(bǔ)回來的成本不就是利潤嗎？那么是不是會(huì)涉及分紅個(gè)稅。有碰到過類似問題的老師嗎？需要懂外賬的老師 甜椒老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 12:31#稅務(wù)#
- 進(jìn)項(xiàng)票，技術(shù)服務(wù)費(fèi)，入賬入什么科目 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 10:10#稅務(wù)#
- 與工廠產(chǎn)生交易，貨款在京東平臺(tái)通過個(gè)人微信支付了100000元，工廠開的進(jìn)項(xiàng)上的金額多了幾千塊錢，問工廠說的是京東有返利啥的就會(huì)有這種情況。哪這種，站在工廠的角度怎么處理做賬？站在買方的角度又怎么處理做賬？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 13:38#稅務(wù)#
- 1%稅率的專票和3%稅率的專票區(qū)別是什么，一般納稅人能開具3%稅率的專票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/22 16:04#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問個(gè)人所得稅計(jì)算表中的累計(jì)應(yīng)納稅額怎么算 樂悠劉老師 ??| 提問時(shí)間：04/13 11:48#稅務(wù)#
- 餐飲業(yè)定額征收的，現(xiàn)在是電子票，有時(shí)不夠開有時(shí)沒有開足，有什么辦法根據(jù)實(shí)際開的繳納嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/24 15:40#稅務(wù)#
- 就是他們公司這個(gè)工資，就是只有兩個(gè)人的。其中只有一個(gè)人是計(jì)提的社保，公積金。應(yīng)該就是老板本人，所以在銀行對(duì)賬單上。就沒有直接給他發(fā)工資的那筆流水。因?yàn)橐粋€(gè)也只是給的工資表上有提了1000塊，沒有計(jì)提社保，也沒有發(fā)直接的工資。那這個(gè)情況下在年報(bào)的工資薪酬這個(gè)表上還需要填嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/24 14:48#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，工資沒有發(fā)放可以先申報(bào)個(gè)稅嗎，先申報(bào)三個(gè)月后再發(fā)放 東老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 19:23#稅務(wù)#
- 帶新缺勤人員工資，能否并入工資總額計(jì)算 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 06:30#稅務(wù)#
- 找會(huì)計(jì)學(xué)堂答疑郭老師 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 15:44#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)體經(jīng)營蔬菜和水果季度超過45萬需要繳納增值稅嗎？經(jīng)營所得超過多少需要繳稅 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 12:32#稅務(wù)#
- 22年4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 費(fèi)用計(jì)提多了，那匯算清繳時(shí)怎么調(diào)？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/20 20:29#稅務(wù)#
- 這個(gè)月的發(fā)票還缺多少，怎么回答比較好啊 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 17:06#稅務(wù)#
- 什么樣的費(fèi)用可以界定為研發(fā)費(fèi)用，是有科技人員啊，還是什么有實(shí)驗(yàn)室 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 15:54#稅務(wù)#
- 臨時(shí)用地耕地占用稅是怎么收取 的？什么情況下需要繳納？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 09:13#稅務(wù)#
- 你好，我想詢問的是一道稅務(wù)題，題目如圖 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：04/21 11:16#稅務(wù)#
- 增加增值稅稅種大稅務(wù)大廳那啥資料 東老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:32#稅務(wù)#
- 一個(gè)股東將25萬轉(zhuǎn)另個(gè)股東，工商年報(bào)咋弄 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/24 16:57#稅務(wù)#
- 你好，這樣分差的原因是為了企業(yè)所得稅享受小v優(yōu)惠的原因我知道了，那但是a公司到 c公司c公司賣到零售最終消費(fèi)者，那這中間的毛利率是固定的，那行業(yè)毛利率標(biāo)準(zhǔn)的話，中間插上c的話，比如a給。B 6個(gè)成本率，b給c8個(gè)成本率，那c公司最后只有兩個(gè)點(diǎn)的毛利，那這樣的話行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的毛利率就不符合了吧，這個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的毛利率怎么去把控??？這樣的話 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 13:14#稅務(wù)#
- 如何計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅 鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：04/26 19:40#稅務(wù)#
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