【工作要求】(1)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。 (2)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額。 (3)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費(fèi)用。 (4)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的營業(yè)外支出金額。 (5)計(jì)算甲居民企業(yè)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),工資總額、工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額的金額。 (6)計(jì)算甲居民企業(yè)本年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額。 (7)計(jì)算甲居民企業(yè)境外所得應(yīng)在我國補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。 (8)計(jì)算甲居民企業(yè)應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅。 【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。
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2023 04/20 15:09
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- 2023年度甲居民企業(yè)實(shí)際發(fā)生的下列支出中,在計(jì)算當(dāng)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的是( )。 3834
- 1.甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè),本年實(shí)際發(fā)生的工資支出為180萬元,職工福利費(fèi)為38萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為25萬元,其中職工培訓(xùn)費(fèi)用為10萬元。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額。?? 2.某居民企業(yè)甲本年實(shí)現(xiàn)商品銷售收人2800萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元,接受捐贈收入50萬元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、廣告費(fèi)420萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬元。要求:計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。? 3.小型微利企業(yè)甲本年度會計(jì)利潤為20萬元,當(dāng)年1月購入一辦公家具,價(jià)值為4800元,未計(jì)提折舊,并在計(jì)算會計(jì)利潤時(shí)全額扣除。假設(shè)除上述事項(xiàng)外該企業(yè)無納稅調(diào)整項(xiàng)目。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。 單位均為萬元。 34721
- 2022年12月1日,甲居民企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營需要向銀行借款3000萬元,年利率6%,2023年4月1日,甲居民企業(yè)將該筆借款全部用于建設(shè)新廠房,同年12月31日,該廠房竣工結(jié)算并交付使用,甲居民企業(yè)在計(jì)算2023年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),可以直接扣除的該項(xiàng)借款費(fèi)用為(?。┤f元。 3210
- (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (7)計(jì)算甲企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅 361
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查看更多- 一般納稅人,主營紙制品,后新增公司營業(yè)范圍:食品預(yù)包裝,我想問下,做促銷,買10箱紙送一箱礦泉水,公司是外購的飲料 (借:庫存-礦泉水 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 )購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后隨紙贈送礦泉水,開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票,借:應(yīng)收 貸:主營收入-紙 貸:其他收入-礦泉水 貸:銷項(xiàng)稅? 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎?借:其他成本 貸:庫存-礦泉水 老師,麻煩看下是否正確,謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧? 4小時(shí)前
- 你好:我2024初會計(jì)繼續(xù)教育報(bào)名繳費(fèi)成功了怎么還聽不成課呢 昨天
- 老師,平時(shí)我們往來都是收到的幾十萬的金額發(fā)票 ,這次往來我們收到了 200 多萬的發(fā)票,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)? 昨天
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