東老師 ??| 提問時間：05/24 09:39
#稅務#
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- 請問，小企業(yè)準則中，匯算清繳交了企業(yè)所得稅，分錄怎么寫？
- 某汽車廠為增值稅一般納稅人，本月特制高性能的B型小轎車（消費稅率9%）6臺和電動汽車10臺，其中，將2輛B型轎車用于獎勵給對汽車研發(fā)有突出貢獻的科研人員，1輛用于汽車性能試驗；本月銷售電動汽車5輛,不含稅售價26萬元/輛。B型小轎車生產(chǎn)成本14萬元/輛，成本利潤率8%,增值稅多少？消費稅多少？ 王曉曉老師 ??| 提問時間：05/24 15:56#稅務#
- 老師，所得稅0-300萬，包括300萬是不是都按5%，如果是305萬那305萬都按25%去交稅 venus老師 ??| 提問時間：05/23 09:58#稅務#
- 商貿(mào)企業(yè)的利潤率是多少？ 鄒剛得老師 ??| 提問時間：05/28 09:34#稅務#
- 2.田公司為居民企業(yè)。2021年有關收支情況如下:
(1)產(chǎn)品銷售收入2500萬元，國債利息收入70萬元。
(2)發(fā)生合理的工資薪金150萬元，支出職工福利23萬元，支出職工教育經(jīng)費20萬元。(3)繳納增值稅125萬元、消費稅30萬元、城市維護建設稅14萬元和教育費附加6萬元。已知:田公司為一般制造類企業(yè)，以前年度不存在虧損，當年其他可稅前抵扣成本費用為1000萬元。
要求:計算甲公司2021年企業(yè)所得稅稅額(假設甲公司所得稅稅率為25%)。(20分) bamboo老師 ??| 提問時間：07/25 23:18#稅務#
- 【工作要求】(1)計算甲居民企業(yè)準予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務招待費金額。
(2)計算甲居民企業(yè)準予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費金額。
(3)計算甲居民企業(yè)準予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費用。
(4)計算甲居民企業(yè)準予在企業(yè)所得稅前扣除的營業(yè)外支出金額。
(5)計算甲居民企業(yè)計算應納稅所得額時，工資總額、工會經(jīng)費、職工福利費和職工教育經(jīng)費應調(diào)整應納稅所得額的金額。
(6)計算甲居民企業(yè)本年度境內(nèi)應納稅所得額。
(7)計算甲居民企業(yè)境外所得應在我國補繳的企業(yè)所得稅。
(8)計算甲居民企業(yè)應補(退)企業(yè)所得稅。
【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。 小施老師 ??| 提問時間：04/20 14:45#稅務#
- 電子普通發(fā)票紅沖要怎么做？流程是什么？是要先填寫紅字信息確認單，然后再紅字信息處理最后紅字發(fā)票開具嗎？ 廖君老師 ??| 提問時間：06/04 12:32#稅務#
- 一次性補發(fā)幾個月的工資，個稅怎么計算？ 易 老師 ??| 提問時間：04/18 19:37#稅務#
- 請問一個問題，施工總承包單位從項目方收到1000萬工程款，他把確認為收入，但是不支付下面的公司的工程款，他的收入是不是就增加了，但是費用卻沒有增加，這樣的話一年的利潤就增加了 小鎖老師 ??| 提問時間：05/26 16:38#稅務#
- 老師你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，出口的產(chǎn)品規(guī)格型號很多，報關時可以將規(guī)格型號揉到一起，按均價報關嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：04/13 16:22#稅務#
- 假設成本調(diào)增沒到位，給抓出來補稅了，那么補回來的成本不就是利潤嗎？那么是不是會涉及分紅個稅。有碰到過類似問題的老師嗎？需要懂外賬的老師 甜椒老師 ??| 提問時間：05/25 12:31#稅務#
- 進項票，技術服務費，入賬入什么科目 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 10:10#稅務#
- 與工廠產(chǎn)生交易，貨款在京東平臺通過個人微信支付了100000元，工廠開的進項上的金額多了幾千塊錢，問工廠說的是京東有返利啥的就會有這種情況。哪這種，站在工廠的角度怎么處理做賬？站在買方的角度又怎么處理做賬？ 廖君老師 ??| 提問時間：05/25 13:38#稅務#
- 1%稅率的專票和3%稅率的專票區(qū)別是什么，一般納稅人能開具3%稅率的專票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：08/22 16:04#稅務#
- 餐飲業(yè)定額征收的，現(xiàn)在是電子票，有時不夠開有時沒有開足，有什么辦法根據(jù)實際開的繳納嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/24 15:40#稅務#
- 請問個人所得稅計算表中的累計應納稅額怎么算 樂悠劉老師 ??| 提問時間：04/13 11:48#稅務#
- 就是他們公司這個工資，就是只有兩個人的。其中只有一個人是計提的社保，公積金。應該就是老板本人，所以在銀行對賬單上。就沒有直接給他發(fā)工資的那筆流水。因為一個也只是給的工資表上有提了1000塊，沒有計提社保，也沒有發(fā)直接的工資。那這個情況下在年報的工資薪酬這個表上還需要填嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/24 14:48#稅務#
- 請問老師，工資沒有發(fā)放可以先申報個稅嗎，先申報三個月后再發(fā)放 東老師 ??| 提問時間：05/26 19:23#稅務#
- 老師，個體經(jīng)營蔬菜和水果季度超過45萬需要繳納增值稅嗎？經(jīng)營所得超過多少需要繳稅 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/09 12:32#稅務#
- 帶新缺勤人員工資，能否并入工資總額計算 郭老師 ??| 提問時間：05/25 06:30#稅務#
- 找會計學堂答疑郭老師 郭老師 ??| 提問時間：05/25 15:44#稅務#
- 22年4季度企業(yè)所得稅預繳時 費用計提多了，那匯算清繳時怎么調(diào)？ 郭老師 ??| 提問時間：04/20 20:29#稅務#
- 什么樣的費用可以界定為研發(fā)費用，是有科技人員啊，還是什么有實驗室 宋生老師 ??| 提問時間：04/24 15:54#稅務#
- 你好，我想詢問的是一道稅務題，題目如圖 暖暖老師 ??| 提問時間：04/21 11:16#稅務#
- 臨時用地耕地占用稅是怎么收取 的？什么情況下需要繳納？ 郭老師 ??| 提問時間：05/22 09:13#稅務#
- 增加增值稅稅種大稅務大廳那啥資料 東老師 ??| 提問時間：06/09 15:32#稅務#
- 這個月的發(fā)票還缺多少，怎么回答比較好啊 宋生老師 ??| 提問時間：05/27 17:06#稅務#
- 你好，這樣分差的原因是為了企業(yè)所得稅享受小v優(yōu)惠的原因我知道了，那但是a公司到 c公司c公司賣到零售最終消費者，那這中間的毛利率是固定的，那行業(yè)毛利率標準的話，中間插上c的話，比如a給。B 6個成本率，b給c8個成本率，那c公司最后只有兩個點的毛利，那這樣的話行業(yè)標準的毛利率就不符合了吧，這個行業(yè)標準的毛利率怎么去把控??？這樣的話 廖君老師 ??| 提問時間：05/26 13:14#稅務#
- 如何計算應納消費稅 鄒剛得老師 ??| 提問時間：04/26 19:40#稅務#
- 一個股東將25萬轉(zhuǎn)另個股東，工商年報咋弄 文文老師 ??| 提問時間：05/24 16:57#稅務#
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