趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 17:53
#稅務(wù)師#
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- 平銷返利實(shí)務(wù)操作中，賣貨方?jīng)_銷銷項(xiàng)稅額；那購(gòu)貨方已將增值稅專票抵扣，那返利后進(jìn)項(xiàng)就多抵了，是不是購(gòu)貨方收到的返利款再做銷項(xiàng)處理呢？
- 這道綜合題最后一道題，求這個(gè)城建稅的時(shí)候，那不就是增值稅加上消費(fèi)稅嗎？那么合計(jì)上的消費(fèi)稅他好像計(jì)算錯(cuò)了，業(yè)務(wù)一，業(yè)務(wù)二，還有業(yè)務(wù)八也有消費(fèi)稅的，怎么計(jì)算的時(shí)候不加上呢？老師，你仔細(xì)看一下。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 17:36#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)稅基礎(chǔ)只有初始投資成本嗎，就是后續(xù)所有涉及到長(zhǎng)投賬面的調(diào)整要做所得稅納稅調(diào)整？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 17:32#稅務(wù)師#
- 為什么2857.14/6＝476.19，只計(jì)入這么多到稅金及附加 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 17:25#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)所得稅中的貨物捐贈(zèng)屬于視同銷售，計(jì)入廣宣費(fèi)的基數(shù)，這里的視同銷售是按公允價(jià)還是成本價(jià)，含增值稅嗎 劉雪琴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 17:23#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題算被投資方利潤(rùn)調(diào)整的，為什么還乘（1-25%）？不是被投資方凈利潤(rùn)減去（500-300）+（500-30）對(duì)應(yīng)的折舊就可以了嗎？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 17:19#稅務(wù)師#
- 多交增值稅了，怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 16:55#稅務(wù)師#
- 想集成電路工業(yè)母這些行業(yè)增值稅可以加計(jì)抵扣15%的，請(qǐng)問(wèn)以上行業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅中哪些是不可以加計(jì)扣除的？詳細(xì)介紹一下唄 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 16:39#稅務(wù)師#
- 老師，你好！購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)生非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，按損失貨物的賬面價(jià)值/(1-扣除率)*扣除率，適用于農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票、從小規(guī)模納稅人處取得3%專票的購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品。這里的扣除率按9%或者10%（涉及進(jìn)一步加工的）。
對(duì)于收購(gòu)發(fā)票好理解，比如當(dāng)初購(gòu)進(jìn)時(shí)金額100，發(fā)票金額100*9%=9，則貨物的賬面價(jià)值=100-9=91，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出則用91*（1-9%）*9%=9，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為9。
而對(duì)于從小規(guī)模納納稅處取得專票3%的，按規(guī)則是抵扣9%。例如購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品金額103，不含稅價(jià)款100，稅額3，此時(shí)可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣，也就是進(jìn)項(xiàng)稅額為9。貨物的賬面價(jià)值=103-100*9%=94。那么按上面的公式計(jì)算94/(1-9%)*9%不等于應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額9，請(qǐng)問(wèn)這里怎么理解呢？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 16:27#稅務(wù)師#
- 老師：這題目里面的380數(shù)字是怎么來(lái)的呀？沒(méi)弄明白，謝謝 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 16:10#稅務(wù)師#
- 分不清簡(jiǎn)易計(jì)稅什么時(shí)候房地產(chǎn)或者其它企業(yè)賣房子時(shí)算銷項(xiàng)稅，土地出讓金或土地購(gòu)買價(jià)款是用（收入-出讓金）/1.05*0.5還是用收入/1.05*0.05
還有一般計(jì)稅到底是減土地出讓金還是不減，什么時(shí)候用的稅后-出讓金在×稅率，什么時(shí)候稅前-出讓金在÷1.09*0.09，麻煩老師幫忙區(qū)分一下謝謝 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 16:02#稅務(wù)師#
- 老師，這題應(yīng)該怎么做？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 15:46#稅務(wù)師#
- 從哪找稅務(wù)師萬(wàn)人?？级母骺谱鲱}記錄啊，網(wǎng)頁(yè)找不到 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 15:35#稅務(wù)師#
- 老師，。稅務(wù)師準(zhǔn)考證是在哪里打?。堪l(fā)一下網(wǎng)址 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 15:15#稅務(wù)師#
- 老師，。稅務(wù)師準(zhǔn)考證是在哪里打印？有網(wǎng)址沒(méi)？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 15:11#稅務(wù)師#
- 老師，公司為一般納稅人，從事建筑服務(wù)，非房建企業(yè)，公司實(shí)際是跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，但是開(kāi)具數(shù)電發(fā)票時(shí)，特殊業(yè)務(wù)勾選“跨地市標(biāo)志”這里全部勾選否，
請(qǐng)問(wèn)這種也可以嗎？勾選否存在什么風(fēng)險(xiǎn)？
如果勾選是，就說(shuō)明跨區(qū)域建筑服務(wù)，需要預(yù)繳增值稅，是這樣嗎？還有其他不同之處嗎？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 15:05#稅務(wù)師#
- 跨月發(fā)票 在一年內(nèi)收 收到的月份做當(dāng)月的費(fèi)用 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 14:48#稅務(wù)師#
- 電梯的安裝服務(wù)是屬于哪個(gè)征稅范圍？稅率是多少？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 14:07#稅務(wù)師#
- 一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易議辦法征收的有哪些？還有必須按簡(jiǎn)易辦法征收的有哪些？分別稅率是多少？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 13:59#稅務(wù)師#
- 老師，我們公司廠房出租了一層，承租公司進(jìn)貨以我們公司名義，對(duì)方發(fā)票開(kāi)給我們，我們有開(kāi)給承租公司，可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 13:23#稅務(wù)師#
- 豆制品，水豆腐，油豆腐，豆腐干屬于免稅產(chǎn)品嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 13:02#稅務(wù)師#
- （3）b吸收a，a要交土增嗎？b要交契稅嗎 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 12:59#稅務(wù)師#
- 老師，業(yè)務(wù)3融資租賃是指融資性售后回租嗎？麻煩幫我理下這里面的關(guān)系 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 12:55#稅務(wù)師#
- 代位權(quán)和撤銷權(quán)都必須通過(guò)仲裁或者訴訟嗎？費(fèi)用分別誰(shuí)承擔(dān)？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 12:49#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度超30萬(wàn)。免稅收入要不要算在內(nèi)？應(yīng)稅收入沒(méi)有超30萬(wàn)，如加上免稅收入就超了30萬(wàn)，要交稅嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 12:14#稅務(wù)師#
- 選項(xiàng)C怎么也屬于呢？ 選項(xiàng)c不是屬于貨物代銷嗎？代銷不是需要滿180天或者收到代銷清單的時(shí)候才確認(rèn)視同銷售了嗎？現(xiàn)在怎么就確認(rèn)視同銷售了呢？ 麗媛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 11:41#稅務(wù)師#
- 個(gè)人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)要不要交土地增值稅？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 11:31#稅務(wù)師#
- 將自產(chǎn)的辦公桌用于財(cái)務(wù)部門(mén)辦公使用。需要繳納增值稅嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 11:10#稅務(wù)師#
- 企業(yè)租用辦公室，合同名稱是企業(yè)服務(wù)合同，租金包括物業(yè)費(fèi)、空間使用費(fèi)、日常保潔服務(wù)、電費(fèi)、辦公網(wǎng)絡(luò)、辦公區(qū)綠植維護(hù)等，對(duì)方開(kāi)具“企業(yè)管理服務(wù)“類發(fā)票，可以嗎？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 11:04#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這道題目在計(jì)算持有上市公司股息應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí)為什么要+10，股息減半征收為什么不是-10，謝謝！ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 10:59#稅務(wù)師#
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