趙老師 ??| 提問時間：10/15 17:53
#稅務師#
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- 平銷返利實務操作中，賣貨方?jīng)_銷銷項稅額；那購貨方已將增值稅專票抵扣，那返利后進項就多抵了，是不是購貨方收到的返利款再做銷項處理呢？
- 這道綜合題最后一道題，求這個城建稅的時候，那不就是增值稅加上消費稅嗎？那么合計上的消費稅他好像計算錯了，業(yè)務一，業(yè)務二，還有業(yè)務八也有消費稅的，怎么計算的時候不加上呢？老師，你仔細看一下。 樸老師 ??| 提問時間：10/15 17:36#稅務師#
- 請問老師，長期股權投資計稅基礎只有初始投資成本嗎，就是后續(xù)所有涉及到長投賬面的調整要做所得稅納稅調整？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/15 17:32#稅務師#
- 為什么2857.14/6＝476.19，只計入這么多到稅金及附加 apple老師 ??| 提問時間：10/15 17:25#稅務師#
- 老師，企業(yè)所得稅中的貨物捐贈屬于視同銷售，計入廣宣費的基數(shù)，這里的視同銷售是按公允價還是成本價，含增值稅嗎 劉雪琴老師 ??| 提問時間：10/15 17:23#稅務師#
- 請問老師這個題算被投資方利潤調整的，為什么還乘（1-25%）？不是被投資方凈利潤減去（500-300）+（500-30）對應的折舊就可以了嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：10/15 17:19#稅務師#
- 多交增值稅了，怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/15 16:55#稅務師#
- 想集成電路工業(yè)母這些行業(yè)增值稅可以加計抵扣15%的，請問以上行業(yè)的進項稅中哪些是不可以加計扣除的？詳細介紹一下唄 樸老師 ??| 提問時間：10/15 16:39#稅務師#
- 老師，你好！購進農(nóng)產(chǎn)品發(fā)生非正常損失的進項稅額轉出，按損失貨物的賬面價值/(1-扣除率)*扣除率，適用于農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、從小規(guī)模納稅人處取得3%專票的購進農(nóng)產(chǎn)品。這里的扣除率按9%或者10%（涉及進一步加工的）。
對于收購發(fā)票好理解，比如當初購進時金額100，發(fā)票金額100*9%=9，則貨物的賬面價值=100-9=91，現(xiàn)在轉出則用91*（1-9%）*9%=9，進項轉出為9。
而對于從小規(guī)模納納稅處取得專票3%的，按規(guī)則是抵扣9%。例如購進農(nóng)產(chǎn)品金額103，不含稅價款100，稅額3，此時可以按9個點抵扣，也就是進項稅額為9。貨物的賬面價值=103-100*9%=94。那么按上面的公式計算94/(1-9%)*9%不等于應該轉出的進項稅額9，請問這里怎么理解呢？ 小王老師 ??| 提問時間：10/15 16:27#稅務師#
- 老師：這題目里面的380數(shù)字是怎么來的呀？沒弄明白，謝謝 堂堂老師 ??| 提問時間：10/15 16:10#稅務師#
- 分不清簡易計稅什么時候房地產(chǎn)或者其它企業(yè)賣房子時算銷項稅，土地出讓金或土地購買價款是用（收入-出讓金）/1.05*0.5還是用收入/1.05*0.05
還有一般計稅到底是減土地出讓金還是不減，什么時候用的稅后-出讓金在×稅率，什么時候稅前-出讓金在÷1.09*0.09，麻煩老師幫忙區(qū)分一下謝謝 小智老師 ??| 提問時間：10/15 16:02#稅務師#
- 老師，這題應該怎么做？ 小菲老師 ??| 提問時間：10/15 15:46#稅務師#
- 從哪找稅務師萬人?？级母骺谱鲱}記錄啊，網(wǎng)頁找不到 小菲老師 ??| 提問時間：10/15 15:35#稅務師#
- 老師，。稅務師準考證是在哪里打??？發(fā)一下網(wǎng)址 文文老師 ??| 提問時間：10/15 15:15#稅務師#
- 老師，。稅務師準考證是在哪里打??？有網(wǎng)址沒？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/15 15:11#稅務師#
- 老師，公司為一般納稅人，從事建筑服務，非房建企業(yè)，公司實際是跨區(qū)域經(jīng)營業(yè)務，但是開具數(shù)電發(fā)票時，特殊業(yè)務勾選“跨地市標志”這里全部勾選否，
請問這種也可以嗎？勾選否存在什么風險？
如果勾選是，就說明跨區(qū)域建筑服務，需要預繳增值稅，是這樣嗎？還有其他不同之處嗎？ 小智老師 ??| 提問時間：10/15 15:05#稅務師#
- 跨月發(fā)票 在一年內收 收到的月份做當月的費用 文文老師 ??| 提問時間：10/15 14:48#稅務師#
- 電梯的安裝服務是屬于哪個征稅范圍？稅率是多少？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/15 14:07#稅務師#
- 一般納稅人可以選擇簡易議辦法征收的有哪些？還有必須按簡易辦法征收的有哪些？分別稅率是多少？ 小智老師 ??| 提問時間：10/15 13:59#稅務師#
- 老師，我們公司廠房出租了一層，承租公司進貨以我們公司名義，對方發(fā)票開給我們，我們有開給承租公司，可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/15 13:23#稅務師#
- 豆制品，水豆腐，油豆腐，豆腐干屬于免稅產(chǎn)品嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：10/15 13:02#稅務師#
- （3）b吸收a，a要交土增嗎？b要交契稅嗎 歲月靜好老師 ??| 提問時間：10/15 12:59#稅務師#
- 老師，業(yè)務3融資租賃是指融資性售后回租嗎？麻煩幫我理下這里面的關系 樸老師 ??| 提問時間：10/15 12:55#稅務師#
- 代位權和撤銷權都必須通過仲裁或者訴訟嗎？費用分別誰承擔？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/15 12:49#稅務師#
- 請問小規(guī)模季度超30萬。免稅收入要不要算在內？應稅收入沒有超30萬，如加上免稅收入就超了30萬，要交稅嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：10/15 12:14#稅務師#
- 選項C怎么也屬于呢？ 選項c不是屬于貨物代銷嗎？代銷不是需要滿180天或者收到代銷清單的時候才確認視同銷售了嗎？現(xiàn)在怎么就確認視同銷售了呢？ 麗媛老師 ??| 提問時間：10/15 11:41#稅務師#
- 個人轉讓房產(chǎn)要不要交土地增值稅？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/15 11:31#稅務師#
- 將自產(chǎn)的辦公桌用于財務部門辦公使用。需要繳納增值稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：10/15 11:10#稅務師#
- 企業(yè)租用辦公室，合同名稱是企業(yè)服務合同，租金包括物業(yè)費、空間使用費、日常保潔服務、電費、辦公網(wǎng)絡、辦公區(qū)綠植維護等，對方開具“企業(yè)管理服務“類發(fā)票，可以嗎？ 周老師 ??| 提問時間：10/15 11:04#稅務師#
- 請問老師這道題目在計算持有上市公司股息應調整應納稅所得額時為什么要+10，股息減半征收為什么不是-10，謝謝！ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/15 10:59#稅務師#
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