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老師，我們本月發(fā)生了銷售，但是沒有開出發(fā)票，要怎么做賬呢
宋生老師 ??| 提問時間：11/07 10:44

#實務#

你好，你是不是想確認收入？當不開票收入就行

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10月申報9月個稅的時候多申報了308元，現(xiàn)在可以更正申報嗎？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/07 10:43

#實務#

可以的，如果發(fā)現(xiàn)個稅申報有誤，可以進行更正申報。你需要填寫個稅更正申報表，并提交給稅務局處理。建議盡快處理，以免影響后續(xù)的稅務申報。

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個人所得稅可以直接做借管理費用-個人所得，貸應交稅費，下期交了就借應交個人所得，貸銀行存款嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/07 10:43

#實務#

可以的，可以這樣處理

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老師采購商品時取得的電子普通發(fā)票入賬是價稅怎么入賬？稅額沒有用的話要價稅合計入成本嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/07 10:43

#實務#

你好，你如果不抵扣的話就要加稅，合計計入成本。

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老師，公司未發(fā)放工資，所以個稅的工資是零申報，等到發(fā)放工資時一起申報，現(xiàn)在零申報時，社保繳納了，要不要填寫，填寫的話就是負數(shù)了，還是按0申報，等到發(fā)工資時累計社保申報
宋生老師 ??| 提問時間：11/07 10:42

#實務#

你好，你這個如果沒有發(fā)放工資，但是有給他買社保，需要將社保個人部分做工資填寫申報

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老師，公司是一般納稅人10月份開了一張1744438.2的9%的工程服務的發(fā)票，可以用材料發(fā)票來抵扣銷項稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/07 10:42

#實務#

可以用材料發(fā)票來抵扣銷項稅

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老師，老板的個人差旅費，報銷，然后給了我兩張行程信息提示，然后報銷打款了，然后這筆賬這個月是不是應該讓老板把這筆錢給退回來，，做核減，然后個人差旅也不能計算抵扣，借：管理費用-差旅費，銀行存款，貸：其他應付賬款。上個月做賬是借，其他應付賬款，貸銀行存款
蘭心 ??| 提問時間：11/07 10:42

#實務#

你好！你這個老板的差旅費最終需要報銷嗎

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老師，請問公轉私，目的是過賬，這個會計分錄怎么做
小智老師 ??| 提問時間：11/07 10:42

#實務#

公轉私過賬通常指的是將公司的資產轉為個人使用。會計分錄一般是：借記“管理費用”或“其他業(yè)務支出”，貸記相應的“固定資產”或“庫存商品”賬戶。這樣處理能反映資產的轉出和相應的費用增加。

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查詢去年前年稅務申報系統(tǒng)中加計扣除的研發(fā)費用經費支出哪里查
宋生老師 ??| 提問時間：11/07 10:42

#稅務#

你好，你看你的匯算清繳里面研發(fā)費用的表格。

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老師，我這樣做對不對，這個月進項太大了，掛上了，有留抵稅額
波德老師 ??| 提問時間：11/07 10:42

#稅務#

你好，你看一下待認證未抵扣的那些發(fā)票的其他科目是否做了，如果其他科目沒做賬，這個就沒有專門做賬的必要了。

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只知道銀行余額，想開始做賬，期初余額應該填銀行存款和什么科目？
文文老師 ??| 提問時間：11/07 10:42

#財務軟件#

期初余額應該填銀行存款和未分配利潤

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突然想到一個問題，新開的公司沒有實繳，那開始經營時資金從哪里來？銀行存款里沒有存款怎么應付公司開支？
宋生老師 ??| 提問時間：11/07 10:41

#實務#

你好，這個可以找股東先借款或者找其他人借款。

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老師您好，我們是銷售機組配安裝，現(xiàn)在要求我們按，項目完工進度=累計實際發(fā)生的成本/項目成本總預算x100%。項目收入確認金額一銷售合同總金額*項目完工進度。進行確認收入成本，想問您其中累計實際發(fā)生的成本遵守確認條件是什么？
小智老師 ??| 提問時間：11/07 10:41

#實務#

您好！累計實際發(fā)生的成本主要是指在項目實施過程中，已經實際支付或承擔的直接成本和間接成本的總和。這些成本的確認應當基于實際的支付或成本發(fā)生記錄，確保每項費用都是與項目直接相關的，并且已經實際發(fā)生。通常包括材料成本、人工費、管理費等。希望這能幫到您！

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一般納稅人，稅收調查-企業(yè)所得稅繳納方式代碼是填：企業(yè)所得稅繳納方式代碼嗎
小智老師 ??| 提問時間：11/07 10:41

#實務#

一般納稅人在填報稅收調查表格時，對于企業(yè)所得稅繳納方式代碼，應當根據實際繳稅方式來選擇相應的代碼填寫。例如，如果是預繳稅款，則選擇對應的預繳稅款代碼。具體代碼可以查看稅務局提供的指導手冊或表格說明。

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老師醫(yī)療技術有限公司的選什么行業(yè)？
小智老師 ??| 提問時間：11/07 10:40

#實務#

醫(yī)療技術有限公司通常可以選擇“醫(yī)療、健康及社會工作”這一類別，更具體地說，可以歸類在“醫(yī)療服務”或“醫(yī)療設備和儀器制造”行業(yè)，具體取決于公司的主營業(yè)務。

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老師，我們公司食堂在超市充卡買菜，然后這個超市是分店的，倒閉關門了，當時打款是打到這個分店的賬戶，現(xiàn)在倒閉，卡里面還有錢，那個超市的老板就把我們卡轉到另外一個店用了，現(xiàn)在開發(fā)票，他也只能用另外一個店給我們開的發(fā)票，這個開的發(fā)票行嗎？
樸老師 ??| 提問時間：11/07 10:40

#稅務#

同學你好這個可以的

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工資包含基本工資和績效，請假一天是按基本工資除出勤天數(shù)還是基本工資+績效
堂堂老師 ??| 提問時間：11/07 10:40

#實務#

請假扣款通常只涉及基本工資，不包括績效獎金。具體扣款方式可能因公司政策不同而有所差異，建議查閱你公司的員工手冊或咨詢人力資源部門。

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9月份的帳，計提8月份的工資、發(fā)放8月份的工資，計提9月份工資、我十月份的帳，工資這怎么做
蘭心 ??| 提問時間：11/07 10:40

#實務#

你好！如果9月份工資在9月份已經計提了那么10月份直接做一筆發(fā)放的就可以了。借:應付職工薪酬貸:銀行存款

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用友T3沒有以前年度損益調整
堂堂老師 ??| 提問時間：11/07 10:40

#實務#

在用友T3軟件中，如果需要處理以前年度的損益調整，通常需要通過手工錄入調整分錄來實現(xiàn)。具體操作可以在“總賬”模塊中找到“期初余額調整”功能，通過這里手動輸入調整分錄，確保以前年度的損益正確反映。

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老師出庫單和發(fā)料但給可以用在同一處
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/07 10:39

#實務#

您好，沒太明白，能再說下嗎

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老師，我們是小規(guī)模，10月做的稅務登記，這個月就要申報個稅了是不？在自然人電子稅務局扣繳里是要先用法人身份證注冊還是可以直接用法人手機號驗證登錄呢？
apple老師 ??| 提問時間：11/07 10:39

#實務#

同學你好，對的，這個月要申報的第一次要先注冊，后續(xù)才可以直接用手機驗證碼登錄

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產科目清理的目的是確保資產賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產需要計提折舊。根據會計準則，融資租入固定資產是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產，根據資產所有權歸屬方的不同，分為融資租入固定資產和經營租入固定資產。融資租入固定資產在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產使用風險和經營風險。根據會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產，企業(yè)也應該按照資產的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產的租賃合同中可能已經包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經營活動無關的支出，如非經常性損益、非經常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數(shù)，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產生以下影響： 1. 資產負債表：固定資產清理收到的錢會影響資產負債表中的固定資產賬戶。如果固定資產以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產賬戶的余額。如果固定資產以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：固定資產清理收到的錢會影響現(xiàn)金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產所獲得的收入，將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產清理收到的錢會減少固定資產賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產、負債、凈利潤和現(xiàn)金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產或無形資產的，企業(yè)可以根據實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產或無形資產時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產品銷售過程中為將產品從生產地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經營性質、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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