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問題已解決
老師，老板的個人差旅費，報銷，然后給了我兩張行程信息提示，然后報銷打款了，然后這筆賬這個月是不是應(yīng)該讓老板把這筆錢給退回來，，做核減，然后個人差旅也不能計算抵扣，借：管理費用-差旅費，銀行存款，貸：其他應(yīng)付賬款。上個月做賬是借，其他應(yīng)付賬款，貸銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你這個老板的差旅費最終需要報銷嗎
11/07 10:43
84785032 
11/07 10:46
嗯是的，核減的不報了，火車票沒能及時取，現(xiàn)在取不了，不能打印紙質(zhì)火車票了，總金額3540，核減223
84785032
11/07 10:46
給了我兩張，行程信息提示
84785032
11/07 10:46
上面有金額
蘭心 
11/07 10:48
那就直接做一筆紅字發(fā)票，金額是你要核減的部分。
84785032
11/07 10:49
分錄是，借管理費用-差旅費-223，貸銀行存款223？九月做賬，借：其他應(yīng)付賬款3540，貸：銀行存款3540
蘭心
11/07 10:52
借:銀行存款223 （資金退回）
貸:管理費用-差旅費-223（借方紅字）
84785032
11/07 10:57
九月沒給票做賬，借：其他應(yīng)付賬款3540，貸：銀行存款3540。
十月把票給我才看到：借：管理費用，差旅費3317，銀行存款223，貸其他應(yīng)付賬款
蘭心
11/07 11:05
借:銀行存款223 （資金退回）
管理費用—差旅費3317
貸:其他應(yīng)付賬款 3540
84785032
11/07 11:07
那老師，這筆退回223元，年末匯算清繳的時候是不是要調(diào)增？如何操作？還是現(xiàn)在就可以調(diào)增？
蘭心
11/07 11:08
你這一筆并沒有計入管理費用啊，不需要調(diào)整。
84785032
11/07 11:09
老師，銀行存款，十月份沒有給退回，我是不是應(yīng)該借庫存現(xiàn)金223（退回），讓老板退回現(xiàn)金來
84785032
11/07 11:10
這樣這筆賬就可以清掉，
蘭心
11/07 11:13
你好！退現(xiàn)金也可以的
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