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明天專管員上門看憑證和合同，請教一下，要注意些啥？
聽風老師 ??| 提問時間：11/04 19:57

#實務#

首先，不要慌。咱們會計總要經歷這些的。其次，如果憑證不多，就全部再檢查一下。如果量大，就把重點看看；比如：老板拿來報銷的發(fā)票，是否跟公司經營業(yè)務相符。有無跨年借款不還等情況。

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一般納稅人，1個點的專票進項稅額也可以用來抵扣銷項嗎？
波德老師 ??| 提問時間：11/04 19:55

#建筑#

你好，是的，可以抵扣

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老師公司11月份買的車輛，買的挺多，車輛保險費也挺多，我可以一次性進費用扣除嗎，按理說保的應該是今年11月到明年12月的
聽風老師 ??| 提問時間：11/04 19:54

#稅務#

保險費用，可以一次性扣除的。

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您好，在不，出口結匯的金額需要在稅務系統(tǒng)申報嗎
樸老師 ??| 提問時間：11/04 19:54

#實務#

出口企業(yè)的收匯情況需要向稅務部門申報。

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中級協(xié)議班的不過續(xù)學在哪里呀？
聽風老師 ??| 提問時間：11/04 19:54

#中級職稱#

好的，您現(xiàn)在是要咨詢報班，還是已經報了班成績出來后，需要繼續(xù)學習。

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某企業(yè)預計第一年應納稅所得額為35萬元；第二年由于進行重大投資，將虧提10萬元；第三年預計應納稅所得額為0；第四年將實現(xiàn)盈利10萬元；第五年將實現(xiàn)盈利20萬元。該企業(yè)原計劃在第二年開始從銀行貸款，貸款期限為3年，每年支付貸款利息5萬元（該企業(yè)從業(yè)人數為80人，資產總額為5000萬元。要求：分析該企業(yè)應當如何進行稅務籌劃。
樸老師 ??| 提問時間：11/04 19:53

#實務#

同學你好是小微qiye企業(yè)嗎

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老師你好，發(fā)票流、資金流、物流、合同流這幾個是必須要一致嗎？你可以給我舉例說明一下嗎？
小智老師 ??| 提問時間：11/04 19:51

#實務#

你好！確實，發(fā)票流、資金流、物流、合同流的一致性對于企業(yè)來說非常重要，這有助于確保交易的合法性和透明度。例如，如果你購買了一批貨物，合同上應該明確貨物的數量和價格，發(fā)票要反映合同的內容，物流要證明貨物已經按照合同要求送達，資金流則是支付的證明，所有這些流程的信息應該是相互匹配的。這樣可以有效避免財務風險，確保企業(yè)運作的合規(guī)性。

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建筑勞務分包公司發(fā)票是差額征收嗎
堂堂老師 ??| 提問時間：11/04 19:49

#實務#

建筑勞務分包公司的發(fā)票通常不適用差額征收方式。差額征收多用于小規(guī)模納稅人銷售不動產或二手貨物等特定情況。建筑勞務分包通常按照一般計稅方法進行增值稅的計算和申報。

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建筑勞務分包公司收入從哪來
蘭心 ??| 提問時間：11/04 19:45

#稅務#

你好，總包支付的勞務分包款就是勞務分包公司的收入。

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老師，如果要去老板的另一個公司查賬，需要吃什么地方入手呢
郭老師 ??| 提問時間：11/04 19:42

#實務#

你好，他主要是想查什么的？帳實是否相符嗎？

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我想問一下稅務師財務與會計和中級的財管可以用一個計算器嗎
郭老師 ??| 提問時間：11/04 19:42

#實務#

稅務師考試允許攜帶非立式、非發(fā)音、無記憶存儲功能的計算器進入考場

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請教下每個月給員工發(fā)工資、申報社保、繳納公積金、申報個稅，這幾項工作有前后順序嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/04 19:41

#實務#

您好，個稅是15號前要申報完，社保公積金是25號前

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怎么開不了票啊稅率都選不了，合計金額也不顯示
郭老師 ??| 提問時間：11/04 19:41

#稅務#

你前面的商品名稱那里輸入了稅收編碼和商品名字嗎？

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你好老師，想咨詢一下，如何快速吧我自己添加為辦稅人員！不需要通過法人
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/04 19:40

#實務#

您好，要的，要法人掃碼才可以

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老師好：公司收到的進項專票的稅額，因公司開出的發(fā)票都是免稅，進項稅額之前都是放在應交稅費-進項稅額的借方. 現(xiàn)在把所有的進項做了不抵扣勾選后怎么做賬？
蘭心 ??| 提問時間：11/04 19:39

#實務#

你好，把應交稅費進項稅額轉出到成本。

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老師，我做的人工成本是應發(fā)工資，股東的人工成本是實發(fā)工資，這塊有歧義，我老板認可我的數據的，但是股東不認可，因為費用越高對他越不利。這應該怎么辦
耿老師 ??| 提問時間：11/04 19:39

#實務#

你好！1）應發(fā)工資是指員工按照勞動合同和相關法律法規(guī)應當獲得的全部工資總額。（2）實發(fā)工資是指扣除各種法定扣除項（如個人所得稅、社會保險費用、住房公積金等）后，員工實際收到的工資。股東與公司的關系。解決爭議的建議：（1）溝通與解釋：向股東清晰地解釋應發(fā)工資和實發(fā)工資的概念，以及為什么人工成本應該按照應發(fā)工資來計算。強調這是符合會計準則和法律規(guī)定的做法。（2）提供數據支持：提供詳細的工資條、勞動合同、以及相關的法律法規(guī)條文，證明你的計算方法是合規(guī)的。（3）尋求專業(yè)意見：如果可能，可以請會計師或法律顧問出具專業(yè)意見，以增加你的論點的權威性。

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商貿企業(yè)的所有終合稅負有多少點呢？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/04 19:37

#實務#

您好，這個是稅負，你看下吧

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電商行業(yè)的財務感覺做得好累，要處理很多數據，做一年電商財務的出納，去找商貿行業(yè)的會計，可以的嗎？按照老師的經驗來講，現(xiàn)在待的公司是工資只有5000，很累每天
小智老師 ??| 提問時間：11/04 19:33

#實務#

電商行業(yè)的確因為交易頻繁、數據量大，所以對財務人員的要求較高。轉行到商貿行業(yè)的會計工作，你在電商行業(yè)積累的經驗會很有幫助，因為基本的財務處理流程相似，只是業(yè)務內容和細節(jié)可能有所不同。如果你覺得現(xiàn)在的工作壓力大，薪資不符合預期，嘗試轉換工作環(huán)境是可以的。可以先了解一下目標行業(yè)的具體要求和發(fā)展前景，做好準備再做決定。

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老師，我們把我們的廠房租賃給其他企業(yè)了，每2個月開一次發(fā)票，11月準備開發(fā)票，時間是11月15日至1月14日的發(fā)票，可是領導讓我開發(fā)票開到12月31日，我怎么開呀？
小智老師 ??| 提問時間：11/04 19:33

#稅務#

你好！在這種情況下，你可以將租賃期間分成兩部分開具發(fā)票。首先，開具一張發(fā)票，時間范圍是11月15日至12月31日；然后，再開具一張發(fā)票，時間范圍是1月1日至1月14日。這樣既符合領導的要求，也能確保租賃期間得到完整覆蓋。

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廖君老師您好，咨詢收匯問題
廖君老師 ??| 提問時間：11/04 19:32

#實務#

朋友您好，有沒有下班了呀

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老師，我們是電商，銷售蔬菜的一般納稅人，從增值稅和所得稅來說有啥合理避稅的方法
樸老師 ??| 提問時間：11/04 19:32

#稅務#

同學你好蔬菜流通環(huán)節(jié)免增值稅的

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產科目清理的目的是確保資產賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產需要計提折舊。根據會計準則，融資租入固定資產是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產，根據資產所有權歸屬方的不同，分為融資租入固定資產和經營租入固定資產。融資租入固定資產在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產使用風險和經營風險。根據會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產，企業(yè)也應該按照資產的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產的租賃合同中可能已經包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經營活動無關的支出，如非經常性損益、非經常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產生以下影響： 1. 資產負債表：固定資產清理收到的錢會影響資產負債表中的固定資產賬戶。如果固定資產以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產賬戶的余額。如果固定資產以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：固定資產清理收到的錢會影響現(xiàn)金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產所獲得的收入，將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產清理收到的錢會減少固定資產賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產、負債、凈利潤和現(xiàn)金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產或無形資產的，企業(yè)可以根據實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產或無形資產時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產品銷售過程中為將產品從生產地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經營性質、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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