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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

一般納稅人跟注冊資本有關系嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/06 13:17

#稅務#

你好沒有的沒有關系的

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老師。我想問一下，敲重點視頻課說是abcd，書上是ad。到底是選啥這道題
立峰老師 ??| 提問時間：02/11 17:33

#實務#

你好同學需要全部選擇。

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8.丁公司準備投產(chǎn)一條生產(chǎn)線，已知該生產(chǎn)線需一次性投入500萬元，需墊支營運資金150萬元。該生產(chǎn)線可使用8年，預計凈殘值率為4%，每年可獲得凈利潤200萬元，該企業(yè)要求的最低報酬率為10%。（計算結果保留兩位小數(shù)）要求：（1）計算每年現(xiàn)金凈流量；（2）計算丁公司的凈現(xiàn)值；（3）判斷是否應該投產(chǎn)該生產(chǎn)線。
新新老師 ??| 提問時間：02/20 00:41

#實務#

您好，正在為您解答

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錄完期初利潤表沒有數(shù)據(jù)是什么原因
郭老師 ??| 提問時間：02/17 15:28

#實務#

利潤表是損益類的科目，你的損益類的科目本期借貸方?jīng)]有發(fā)生額吧。

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老師，用友U8怎么設置不好打印格式，買的是用友的憑證紙
丁小丁老師 ??| 提問時間：04/19 14:05

#財務軟件#

您好！這個可以找用友客服遠程調(diào)整的

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老師您好一次性離職補貼兩個月工資計入哪個科目報個稅時需要繳納個稅嗎
東老師 ??| 提問時間：06/06 14:02

#稅務#

你好，離職補償?shù)脑捝陥蟮陌凑针x職一次性補償就成了

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老師，您好！我們是公司，有幾張施工的材料發(fā)票沒有入賬，剛拿過來！還可以記賬吧？怎么做分錄呢？
若麗老師 ??| 提問時間：05/24 10:17

#實務#

您好，可以入賬的，您好借：原材料應交稅費——應交增值稅——進項稅額貸：應付賬款等

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2024年5月較2023年5月應發(fā)工資同比分析，，，老師，這句話是不是重復說了
小鎖老師 ??| 提問時間：06/12 14:09

#CMA#

您好，請問一下具體題目是啥啊

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這個第三問的經(jīng)濟訂貨批量是不是錯了……我算了幾次都是66000
劉歡老師 ??| 提問時間：06/07 11:22

#中級職稱#

同學，您好。您的（p-d）是不是寫錯位置了，他應該在分母上，看您這樣寫，是不是算在分子上了

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老師想知道整個大題的會計分錄
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：05/23 18:45

#初級職稱#

內(nèi)容較多稍后為您詳細解答

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請問第二題C是屬于會計質量信息質量要求的哪一個？
謝謝老師 ??| 提問時間：01/30 09:48

#初級職稱#

您好，年平均折舊法不屬于謹慎性原則，這是因為它把折舊費用等分到未來幾年，有可能會造成本期收入低于實際收入，從而影響企業(yè)的盈利能力。年平均折舊法并不注重固定資產(chǎn)的實際使用，而是把所有的折舊費用等分分攤到公司未來的幾年中去，可能會造成本期折舊費用低于實際折舊費用，從而導致本期實際收入大于報表收入，從而影響企業(yè)盈利能力和稅收額。此外，由于固定資產(chǎn)利用率受外部因素影響，年平均折舊法很難根據(jù)實際情況，準確反映企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊情況，從而可能導致企業(yè)財務報表數(shù)據(jù)失真。拓展知識：為解決上述問題，企業(yè)可以采用雙倍余額遞減法或變動數(shù)系統(tǒng)折舊法等折舊法，這些折舊方法都強調(diào)固定資產(chǎn)的實際使用情況，能夠準確反映企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊情況，從而改善財務報表數(shù)據(jù)的真實性。年限平均法無法對應會計信息質量要求的某一項

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老師投資收益和其他收益是指？
王小達老師 ??| 提問時間：01/29 11:34

#初級職稱#

您好，投資收益是指企業(yè)對外投資所得的收入，減去投資損失后的凈收益。俗話說就是你投資另一家公司或者買了股票，公司掙錢了，股票升值了你需要確認的收益。

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主營鋼筋材料行業(yè)的增值稅稅負率一般多少，所得稅稅負率多少？
鄒老師 ??| 提問時間：06/06 10:09

#稅務#

你好，需要看你當?shù)囟惥值膮⒖际嵌嗌?增值稅稅負率一般在1.5%到2%左右，所得稅稅負率在0.5%到1%左右，僅供參考

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企業(yè)所得稅匯算清繳中關聯(lián)業(yè)務報告如果沒有，可以不申報嗎還是零申報？
鄒老師 ??| 提問時間：05/26 14:43

#實務#

你好，需要看你當?shù)囟惥值墓芾恚ú煌胤?，政策可能是不同的?我這邊是如果沒有，也需要按0申報的（而不是不填寫）

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企業(yè)合并抵消分錄里為什么會有對長投投資損益的抵消
小鎖老師 ??| 提問時間：06/06 21:10

#中級職稱#

您好，因為長投，投資和被投資方，所有者權益這倆抵消

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100萬專票，1%進項和9%銷項交增值稅多少稅？
東老師 ??| 提問時間：06/06 10:32

#稅務#

1%，100/1.01*0.01=0.99 9%，100/1.09*0.09=8.27 這個增值稅是這么算的。

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項目與項目之間的材料調(diào)撥，該怎么寫會計分錄？用什么科目（項目會計的角度）
耿老師 ??| 提問時間：04/29 05:52

#建筑#

你好！你們是什么行業(yè)？是建筑業(yè)還是研發(fā)項目？項目取得材料時分錄你是怎么做的寫一下，我給你寫調(diào)撥分錄，你這是內(nèi)賬嗎？

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外貿(mào)出口業(yè)務中，國內(nèi)運輸費貨代給外貿(mào)企業(yè)開免稅發(fā)票，貨代可以免稅，外貿(mào)公司這張免稅發(fā)票入什么會計科目呢？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 09:06

#稅務#

你好，銷售費用-出口雜費

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你好老師，進項稅可抵扣的專票沒勾選完，然后勾選申報的進項也有一點留底，相當進項大于銷項沒繳稅，那分錄我賬務處理的分錄要怎么做呢？
東老師 ??| 提問時間：06/06 09:23

#稅務#

你好，做賬的話是這么做的。借應交稅費應交增值稅銷項稅額應交稅費-未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額

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某個季度的資產(chǎn)超過5000萬，會不會影響小微企業(yè)的認定標準
冉老師 ??| 提問時間：06/05 09:37

#稅務#

你好，同學影響的，不是小微企業(yè)的

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機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，是幾聯(lián)的，也是三聯(lián)嗎
小菲老師 ??| 提問時間：06/05 13:56

#稅務#

同學，你好《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》為電腦六聯(lián)式發(fā)票。

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據(jù)國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據(jù)納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產(chǎn)科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產(chǎn)科目清理的目的是確保資產(chǎn)賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產(chǎn)是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產(chǎn)需要計提折舊。根據(jù)會計準則，融資租入固定資產(chǎn)是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)所有權歸屬方的不同，分為融資租入固定資產(chǎn)和經(jīng)營租入固定資產(chǎn)。融資租入固定資產(chǎn)在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產(chǎn)使用風險和經(jīng)營風險。根據(jù)會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產(chǎn)的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產(chǎn)，企業(yè)也應該按照資產(chǎn)的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產(chǎn)的租賃合同中可能已經(jīng)包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經(jīng)營活動無關的支出，如非經(jīng)常性損益、非經(jīng)常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數(shù)，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產(chǎn)清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產(chǎn)清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產(chǎn)所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產(chǎn)生以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)賬戶。如果固定資產(chǎn)以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產(chǎn)賬戶的余額。如果固定資產(chǎn)以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響現(xiàn)金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產(chǎn)所獲得的收入，將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產(chǎn)清理收到的錢會減少固定資產(chǎn)賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產(chǎn)、負債、凈利潤和現(xiàn)金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿(mào)易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)的，企業(yè)可以根據(jù)實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產(chǎn)類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內(nèi)到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經(jīng)營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產(chǎn)或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產(chǎn)險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產(chǎn)品銷售過程中為將產(chǎn)品從生產(chǎn)地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經(jīng)營性質、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據(jù)企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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