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如果是出租機械設備，還需要計提折舊嗎？分錄怎么做
廖君老師 ??| 提問時間：11/05 23:28

#實務#

您好，要折舊的，這是我們的其他業(yè)務成本借：其他業(yè)務成本-折舊貸：累計折舊

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老板拿發(fā)票來報銷，公司賬上沒有錢付給他怎么寫分錄？
廖君老師 ??| 提問時間：11/05 23:28

#實務#

您好，掛往來借：管理費用等貸：其他應付款

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我是 2023 年 6 月 1 號成立，實繳是多久必須繳齊？
廖君老師 ??| 提問時間：11/05 23:26

#實務#

您好，在2035.6.30前繳足就可以了，我們是算老公司的

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請問老師，公司一年下來，用的私人賬戶收的錢，然后計入其他應收款-法人，然后平時法人買東西開發(fā)票回來，我可以直接做報銷款，貸其他應收款嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：11/05 23:19

#實務#

您好，賬是做平了，但這個賬的風險可大了，老板哪來這么多錢一直墊，隱藏收入嫌疑一看報表就能猜到了

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老師，如果公司實收資本，超過了注冊資本，應該怎么處理？需要去增資嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：11/05 23:17

#實務#

您好，不用增資，記入資本公積里借：銀行貸：實收資本資本公積

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老師，公司主營工程項目，但是在項目施工過程中，有很多小的配件之類的支出時沒有發(fā)票的，這個要怎么解決呢？有什么比較好的辦法嗎？
小智老師 ??| 提問時間：11/05 23:16

#實務#

在這種情況下，可以考慮使用小額現(xiàn)金日記賬來記錄這些支出。雖然沒有發(fā)票，但是通過詳細記錄每一筆支出的用途、金額和日期，可以在財務報表中作為現(xiàn)金支出反映出來。同時，盡量與供應商溝通，請求提供合規(guī)的發(fā)票，以便更好地管理財務和符合稅務規(guī)定。

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對公轉賬，開戶行填錯了，能轉出去嗎
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/05 23:04

#實務#

填錯了，轉不出去，會退回。到時按正確的再轉出

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北京紅星皮具有限公司，報銷差旅費的進項稅額為什么是210.85
陳璐老師 ??| 提問時間：11/05 23:03

#實務#

你好，能發(fā)一下題目嗎？可能是因為旅客運輸部分的進項稅

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銷售了產(chǎn)品什么時候結轉成本怎么做分錄
廖君老師 ??| 提問時間：11/05 23:01

#實務#

您好，確認收入時結轉成本，借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品

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您好老師出口退稅的計算方法?
郭老師 ??| 提問時間：11/05 22:57

#實務#

你好商貿(mào)的還是生產(chǎn)企業(yè)

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老師，貨到發(fā)票未到款未付，是不是需要暫估，可是不知道具體的金額是多少，先按一個估計得金額做暫估行嗎？下個月發(fā)票到了再沖銷暫估的分錄，做正確的是這么樣操作的嗎？
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/05 22:56

#實務#

對的，就那樣操作可以的

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公司的收入進入私人賬戶，然后平時開支，法人直接付款，這應該如何做現(xiàn)金科目呢？
郭老師 ??| 提問時間：11/05 22:55

#實務#

這個做不了庫存現(xiàn)金做其他應收款里面。

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不懂5000哪里來的，求回答
蘭心 ??| 提問時間：11/05 22:47

#實務#

你好，請問你說的是什么題目

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現(xiàn)金流量表提示不通過，我是根據(jù)負債表和利潤表試算出來的不通過，請問老師能幫忙解決一下。
廖君老師 ??| 提問時間：11/05 22:38

#實務#

您好，利潤表的有些費用是沒有現(xiàn)金流量的，比較折舊和攤銷，用銀行存款明細賬去區(qū)分流量比這個準 1.平時做憑證時有現(xiàn)金和銀行的分錄就強制指定流量，月末就能自動生成現(xiàn)金流量表， 2.導出銀行日記賬逐筆區(qū)分流量，跟方法1是一個原因，方法1是平時指定，方法2是集中處理 3.根據(jù)負債表、利潤表（或業(yè)務活動表）的關系來編制，這個方法復雜而且不準，是理論的。

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老師好，之前會計記得期初，本月銷項9795.09，有未勾選認證的4969.33，全部認證后需要做分錄嗎？
蘭心 ??| 提問時間：11/05 22:38

#實務#

你好！未勾選認證的發(fā)票已經(jīng)入賬了嗎？

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資產(chǎn)負債表的應交稅費年累計金額是用應交稅費貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生的去填寫，跟利潤表里的所得稅費用本期金額有關系嗎？請老師認真看問題，別回復的不是我的問題
廖君老師 ??| 提問時間：11/05 22:36

#實務#

您好，不是的 1.負債表的應交稅費是期末的時點數(shù)，不是累計數(shù)哦 2.跟利潤表里的所得稅費用本期金額有關系，本期計提沒有實繳就是應交稅的余額組成部分

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當會計風險大嗎。新手，年末關賬要注意什么會很忙嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：11/05 22:36

#實務#

您好，這個的話，風險不是很大，咱們是認真做賬，然后不偷稅漏稅，這個就行，關賬的話，這個是會忙一些的

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老師，給員工買午餐票的錢，應該記入什么科目
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 22:32

#實務#

給員工買午餐票的費用可以記入“福利費”科目，這樣的處理有助于反映公司對員工福利的支出。

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單位給人租房，承租房的公司提前退租，扣除了他們押金2萬，做營業(yè)外收入，這個有增值稅嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：11/05 22:30

#實務#

您好這個是沒有增值稅的，增值稅沒有

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老師好，我們是湖南，過了中級后需要考后審核，打了電話問了財政局，說關注財政局網(wǎng)站查后通知信息，請問具體在哪查看，我怎么沒有搜索到？
小智老師 ??| 提問時間：11/05 22:23

#實務#

你好！一般來說，湖南省財政局的官方網(wǎng)站會有一個“通知公告”或者“最新動態(tài)”之類的欄目，你可以在這些欄目里查找有關中級會計職稱考試后審核的相關通知。如果直接搜索不到，建議直接進入湖南省財政局官網(wǎng)，逐一檢查這些欄目。希望這能幫到你！

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老師，調表不調賬這個說法一直不能理解
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 22:22

#實務#

您好，稅會差異就是調表不調賬，如果是錯賬，就是要調賬

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據(jù)國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據(jù)納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產(chǎn)科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產(chǎn)科目清理的目的是確保資產(chǎn)賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產(chǎn)是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產(chǎn)需要計提折舊。根據(jù)會計準則，融資租入固定資產(chǎn)是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)所有權歸屬方的不同，分為融資租入固定資產(chǎn)和經(jīng)營租入固定資產(chǎn)。融資租入固定資產(chǎn)在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產(chǎn)使用風險和經(jīng)營風險。根據(jù)會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產(chǎn)的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產(chǎn)，企業(yè)也應該按照資產(chǎn)的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產(chǎn)的租賃合同中可能已經(jīng)包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經(jīng)營活動無關的支出，如非經(jīng)常性損益、非經(jīng)常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數(shù)，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產(chǎn)清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產(chǎn)清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產(chǎn)所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產(chǎn)生以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)賬戶。如果固定資產(chǎn)以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產(chǎn)賬戶的余額。如果固定資產(chǎn)以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響現(xiàn)金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產(chǎn)所獲得的收入，將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產(chǎn)清理收到的錢會減少固定資產(chǎn)賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產(chǎn)、負債、凈利潤和現(xiàn)金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿(mào)易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)的，企業(yè)可以根據(jù)實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產(chǎn)類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內(nèi)到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經(jīng)營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產(chǎn)或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產(chǎn)險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產(chǎn)品銷售過程中為將產(chǎn)品從生產(chǎn)地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經(jīng)營性質、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據(jù)企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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