庚申老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/15 11:46
#建筑#
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- 我是小微企業(yè)，享受城建稅、教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加減半征收，請(qǐng)問(wèn)我在當(dāng)月計(jì)提時(shí)是按全額計(jì)提，還是減半計(jì)提呢
- 老師我們是裝修公司，給甲方開(kāi)9%發(fā)票，現(xiàn)在采購(gòu)一批材料，供應(yīng)商開(kāi)13%發(fā)票，要求加
11%稅點(diǎn)，怎么計(jì)算合不合適？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/23 13:48#建筑#
- 老師 國(guó)內(nèi)信用證怎么辦理 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 16:39#建筑#
- 簡(jiǎn)易計(jì)稅能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/11 12:17#建筑#
- 老師你好，我想問(wèn)一下你，我們有個(gè)工程做消防簽了兩個(gè)消防合同，是跟同一個(gè)公司簽，工程名是一樣的，只是合同號(hào)不一樣。可以合并一起算嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/14 16:10#建筑#
- 一般納稅人建筑公司，簡(jiǎn)易計(jì)稅，異地預(yù)繳要按照幾個(gè)點(diǎn)預(yù)繳稅款。 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/15 17:48#建筑#
- 老師，公司買(mǎi)空調(diào)按幾年折舊 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/19 06:26#建筑#
- 支付**老板代發(fā)工資，另外收取的管理費(fèi)及稅金是老板私賬收的，怎么做賬呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/23 16:21#建筑#
- 老師，你好，變更建材行業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍，難不難，可以自己電腦上變更嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/26 19:46#建筑#
- 老師您好，如圖，是我方承接的電梯維修服務(wù)；合同中把設(shè)備和人工的金額分別列明了；那這個(gè)業(yè)務(wù)是需要分開(kāi)開(kāi)13%設(shè)備和9%維修或安裝服務(wù)的發(fā)票，還是可以統(tǒng)一開(kāi)9%維修服務(wù)呢？ （合同簽的維修合同）； 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/08 10:16#建筑#
- 建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅，按照差額征收方式預(yù)交增值稅：以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額按3%預(yù)交增值稅。
例如：甲承包建筑服務(wù)，清包工形式，工程總額100萬(wàn)（含稅），選擇簡(jiǎn)易征收。甲分包給乙企業(yè)，分包款80萬(wàn)（含稅）。
問(wèn)題：1.如果乙是一般納稅人，開(kāi)給甲9%專(zhuān)票：那對(duì)于甲應(yīng)預(yù)繳：①{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ②{（100/1.03）-80}×3% ①和②哪個(gè)對(duì)？
2.如果乙是小規(guī)模納稅人，開(kāi)給甲3%專(zhuān)票，那對(duì)于甲應(yīng)預(yù)繳：③{（100/1.03）-（80/1.03）}×3% ④{（100/1.03）-80}×3% ③和④哪個(gè)對(duì)？
3.如果乙開(kāi)9%普票，那對(duì)于甲應(yīng)預(yù)繳：⑤{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ⑥{（100/1.03）-80}×3% ⑤和⑥哪個(gè)對(duì)？
就是問(wèn)，減去的分包款是否含稅？如果是普票，是否也要減不含稅的金額 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/18 14:55#建筑#
- 施工單位跟下游單位一般納稅人簽的電梯采購(gòu)合同，采購(gòu)電梯收到的發(fā)票科目是搬運(yùn)設(shè)備*乘客電梯13%，安裝電梯收到的發(fā)票科目是建筑服務(wù)*電梯安裝3%，我想問(wèn)這樣科目和稅率是對(duì)的嗎，電梯安裝怎么是3%稅率呢 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 15:34#建筑#
- 老師，建筑商貿(mào)企業(yè)工具怎么入賬 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 17:50#建筑#
- 老師您好，我想請(qǐng)教一下，我公司是工程公司，有勞務(wù)資質(zhì)，現(xiàn)在接了一份純勞務(wù)的合同，一千多萬(wàn)，我想知道，我這邊簽的是純勞務(wù)，還能分包給勞務(wù)公司，叫勞務(wù)公司開(kāi)票給我們公司嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/29 11:28#建筑#
- 老師，我們**別人的公司，但是我們自己公司也發(fā)生了費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，需要設(shè)置什么二級(jí)科目呀 大明老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 10:18#建筑#
- 繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的會(huì)計(jì)分錄 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 09:15#建筑#
- 老師好，個(gè)體用開(kāi)公司戶(hù)嗎？ 宋老師2 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 13:41#建筑#
- 2023年收到勞務(wù)普票，記在工程施工，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，就沒(méi)有轉(zhuǎn)成本，可以留到2024年使用嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/29 09:56#建筑#
- 由于報(bào)錯(cuò)2023年度1-4季度的報(bào)表，在軟件里更改了報(bào)表，稅務(wù)那塊還沒(méi)有更正，更改后6月份利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是25626.79元，我們是小型微利企業(yè)，這塊要繳多少的所得稅呀？25626.79*25%*20%=1281.34（元），然后還有滯納金：1281.34*0.0005*天數(shù)，是這樣計(jì)算的嗎？ 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/23 08:54#建筑#
- 2022年度把分錄做返了，導(dǎo)至于所得稅的稅負(fù)率低，這塊要我們補(bǔ)所得稅，這塊在次年2024年做2023年匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整呢？（是先把報(bào)表調(diào)整后更正申報(bào)后，再來(lái)做2023年度的匯算清繳嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 11:39#建筑#
- 建筑公司小規(guī)模納稅人剛簽了一個(gè)合同合同指定開(kāi)票如下，請(qǐng)問(wèn)公司是不是需要申請(qǐng)一般納稅人才能開(kāi)票？ 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/29 20:00#建筑#
- 建筑安裝類(lèi)公司，有一趟線(xiàn)路（就是地上栽的電線(xiàn)桿子）可以?huà)旃饩€(xiàn)之類(lèi)的一趟線(xiàn)路，算固態(tài)資產(chǎn)？要出租，怎樣變成固定資產(chǎn)然后收取租賃費(fèi)？ 小菲老師 提問(wèn)時(shí)間：03/05 12:44#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)，房開(kāi)企業(yè)，規(guī)劃公示制作費(fèi)入哪個(gè)明細(xì)科目？謝謝 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/05 12:11#建筑#
- 個(gè)稅零申報(bào)且只申報(bào)法人一人，本月法人變更了，那下月個(gè)稅該如何操作繳納呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 17:37#建筑#
- 建筑單位需要繳納增值稅，城建稅附加稅，房產(chǎn)稅，印花稅，土地使用稅。稅率分別是多少？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 15:29#建筑#
- 老師早上好！我收到了項(xiàng)目上彩鋼房的一張發(fā)票，這一筆賬務(wù)處理怎么寫(xiě)，是不是還要攤銷(xiāo)，當(dāng)月攤銷(xiāo)嗎，以前沒(méi)有遇到過(guò)，麻煩老師給我指導(dǎo)一下，非常感謝 陳陳陳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 11:15#建筑#
- 老師：我是建設(shè)工程有限公司，對(duì)方結(jié)工程款給我開(kāi)了技術(shù)服務(wù)發(fā)票，我可以給對(duì)方付款？ 代開(kāi)的發(fā)票 個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票 王璐璐老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 18:13#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)：建筑行業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/18 15:55#建筑#
- 老師，裝修行業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)應(yīng)該怎么算呢，我在網(wǎng)上查了有幾種說(shuō)法，一種是固定成本/（總毛利率-員工提成比率），一種是固定成本/（1-變動(dòng)成本/銷(xiāo)售收入），哪個(gè)說(shuō)法對(duì)呢，或者有其他辦法嗎？第二種方法我用了 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/24 14:21#建筑#
- 老師這個(gè)月暫估成本費(fèi)用，等到下個(gè)月成本票都來(lái)了怎么做賬，是把之前的暫估紅沖做一個(gè)正確的馬，這樣對(duì)企業(yè)所得稅沒(méi)有影響吧 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/26 11:56#建筑#
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