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由于報(bào)錯(cuò)2023年度1-4季度的報(bào)表，在軟件里更改了報(bào)表，稅務(wù)那塊還沒有更正，更改后6月份利潤表的凈利潤是25626.79元，我們是小型微利企業(yè)，這塊要繳多少的所得稅呀？25626.79*25%*20%=1281.34（元），然后還有滯納金：1281.34*0.0005*天數(shù)，是這樣計(jì)算的嗎？
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您好，不去更正季度所得稅申報(bào)表了，我們不是年度所得稅匯繳申報(bào)表還沒有報(bào)嘛，在這里納稅調(diào)整，就沒有滯納金
02/23 08:54
84785042 
02/23 08:58
但是如果不去更正的話，報(bào)表的數(shù)據(jù)就不對了呀，匯算清繳如何申報(bào)呢？專管員說我們的所得稅的稅負(fù)低，要我們補(bǔ)所得稅，但這個(gè)原因是報(bào)表報(bào)錯(cuò)的原因所導(dǎo)至的，這塊應(yīng)該如何處理呢？
廖君老師 
02/23 09:01
您好，匯算清繳在A105000表調(diào)減費(fèi)用就能補(bǔ)交所得稅了。反正我們匯繳申報(bào)時(shí)要調(diào)整的，因?yàn)榭傆袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增的
84785042
02/23 09:44
照這樣看就不用更正報(bào)表了，在匯算清繳時(shí)再去調(diào)整就可以了嗎？這樣就不會有滯納金了
廖君老師
02/23 09:45
您好，是的，稅負(fù)也是看全年交了多少稅金的
84785042
02/23 10:01
我們用的是用友軟件，有個(gè)科目的金額利潤表里沒有，先沒注意，后來還是添加進(jìn)去的，如果不更改報(bào)表，在匯算清繳時(shí)會不會有什么影響，報(bào)表所稅務(wù)報(bào)表不一至，其他收益這個(gè)科目在匯算清繳時(shí)在哪個(gè)報(bào)表里作調(diào)整？
廖君老師
02/23 10:04
您好，不會影響的，匯繳時(shí)調(diào)整了，用以前年度損益調(diào)整科目 最終在負(fù)債表的未分配利潤里
其他收益是利潤表的科目，跟以前的營業(yè)外收入一樣的性質(zhì)，負(fù)債表里在?未分配利潤里
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