劉雪琴老師 ??| 提問時間：10/22 20:38
#稅務(wù)師#
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- 老師，幫我看看，公司持有以上公司的股權(quán)股票，股息紅利所得的時候是否要征稅，麻煩老師幫我看下序號從10到18，按順序幫我解答一下，老師，謝謝老師
- 這一題的第五小問所得稅費用，他這個是不是答案錯誤了？我用兩種方法計算的都是747.5。 小林老師 ??| 提問時間：10/22 20:24#稅務(wù)師#
- 老師：這道題不完整吧？ apple老師 ??| 提問時間：10/22 20:16#稅務(wù)師#
- 老師，我想請問一下，國內(nèi)的公司投資圖片中的幾類公司，老師幫我看看1到9個位置，分別是征還是不征，老師按順序發(fā)給我一下，謝謝老師 耿老師 ??| 提問時間：10/22 19:57#稅務(wù)師#
- 請問 74題中
第一個事項中的-10萬塊錢，這是哪里來的，什么意思？ 范老師 ??| 提問時間：10/22 19:19#稅務(wù)師#
- 老師，營改增之前建設(shè)的高速公路是不是可以簡易計稅3個點 小菲老師 ??| 提問時間：10/22 19:16#稅務(wù)師#
- 老師，18稅種里面，有哪幾項是進(jìn)口不征，出口不退的稅 小菲老師 ??| 提問時間：10/22 19:09#稅務(wù)師#
- 最高不能高于多少呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/22 19:04#稅務(wù)師#
- 老師，增值稅那一般納稅人適應(yīng)簡易計稅方法，中有提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)，勞務(wù)派遣，這些也是適用差額征稅的情形，是不是就是說選擇適用簡易計稅，這些就得用差額征稅 不選擇簡易計稅就不是差額征稅了 廖君老師 ??| 提問時間：10/22 18:54#稅務(wù)師#
- 大山公司于2021年4月1日以發(fā)行500萬股自身普通股（每股面值1元、公允價值為7.36元）的方式自其母公司（山河公司）取得大河公司40%股權(quán)，能夠?qū)ζ涫┘又卮笥绊?。大山公司為發(fā)行股票以銀行存款支付給券商等的傭金及手續(xù)費為80萬元。取得投資當(dāng)日，大河公司所有者權(quán)益的賬面價值為9000萬元；其中一項固定資產(chǎn)賬面價值500萬元，公允價值1000萬元，采用年限平均法計提折舊，尚可使用年限為10年，預(yù)計凈殘值為零。其他資產(chǎn)、負(fù)債賬面價值與公允價值相等。
4-9月利潤是720萬 ：問對“投資收益”金額===？麻煩老師計算哈？ 樸老師 ??| 提問時間：10/22 18:28#稅務(wù)師#
- 長投：評估時點的調(diào)整公允價值不等于賬面價值： 涉及到“固定資產(chǎn)”調(diào)整折舊：需要考慮時間占比？ 比如長投是6.1月取得，在調(diào)整凈利潤的時候 ，需要考慮時間月份的占比嗎？ 陳珊老師 ??| 提問時間：10/22 18:10#稅務(wù)師#
- 籌建期間的貼現(xiàn)利息記錯了，該記到管理費用里呢，跨年后用不用更正 張老師 ??| 提問時間：10/22 17:56#稅務(wù)師#
- 個人獨資企業(yè)沒有綜合所得，在算個人獨資企業(yè)年應(yīng)納稅所得額時要扣除6萬元嗎 文文老師 ??| 提問時間：10/22 17:50#稅務(wù)師#
- 長投從成本法---轉(zhuǎn)為---權(quán)益法：
我知道剩下的部分需要追溯調(diào)整： 我想問的比如60%處置40%這個時點： 給出的被投資方的賬面價值和公允價值之差，這些條件對權(quán)益法下的長投是沒有影響的，也不會影響后期？ 我們需要追的最開始60%時點的份額 對? 小鎖老師 ??| 提問時間：10/22 17:47#稅務(wù)師#
- 老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個人所得稅嗎？平價轉(zhuǎn)讓 宋生老師 ??| 提問時間：10/22 17:39#稅務(wù)師#
- 老師您好，就這道題算那個金銀首飾的消費稅，為什么不把那個14.04萬算在里面？他和我第二張圖片給您拍的，這兩道題它有什么區(qū)別嗎？感覺在這個，應(yīng)納稅額這一塊好亂呀 樸老師 ??| 提問時間：10/22 17:15#稅務(wù)師#
- （2）2023年1月1日，大山公司將辦公樓出租給乙公司。租賃合同規(guī)定：租賃期為3年，租賃期開始日為2023年1月1日，年租金為240萬元，于每年末支付。辦公樓轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)前采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用50年，預(yù)計凈殘值為零；轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)后采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量。轉(zhuǎn)換日，該辦公樓原價為800萬元，已計提折舊為400萬元，公允價值為1300萬元。2023年12月31日，該辦公樓的公允價值為1500萬元。假定稅法規(guī)定的該辦公樓使用年限、折舊方法及凈殘值與其轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)前的會計規(guī)定相同。
這個對會計利潤的影響：思路不有點亂：給點意見： 樸老師 ??| 提問時間：10/22 17:14#稅務(wù)師#
- 請問，保安公司采購保安用品，器材要繳印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：10/22 17:12#稅務(wù)師#
- 我想問一下老師，這個應(yīng)該怎么算銷售額啊，題里也沒給 范老師 ??| 提問時間：10/22 17:03#稅務(wù)師#
- 捐贈支出視同銷售，如果說直接捐贈給某個小學(xué)，那么他不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的話，他的相應(yīng)成本也不能在企業(yè)所得稅前扣除嗎？ 廖君老師 ??| 提問時間：10/22 17:03#稅務(wù)師#
- 企業(yè)已經(jīng)做為無形資產(chǎn)入賬的土地，這種情況是屬于應(yīng)該予以資本化的資產(chǎn)還是不應(yīng)資本化的資產(chǎn)?還是什么? 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/22 16:54#稅務(wù)師#
- 存貨跌價準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回200，會使得當(dāng)期的會計利潤虛增200.年度匯算：需要納稅調(diào)整減少200萬：依據(jù)：稅法不認(rèn)同減值準(zhǔn)備。所以當(dāng)期會計利潤需要納稅調(diào)整減少200.對遞延的影響：減少：遞延所得稅資產(chǎn)200*0.25=50萬 老師幫忙 看看 分析的對不？ 廖君老師 ??| 提問時間：10/22 16:43#稅務(wù)師#
- 企業(yè)有進(jìn)項用于免稅和非免稅項目的，用銷售額分?jǐn)偟挚?，那又是制造業(yè)加計抵扣的，是不是就對分?jǐn)偤髮儆诳傻挚鄄糠值募?%就行 周老師 ??| 提問時間：10/22 16:33#稅務(wù)師#
- 老師您好，請問自然人在稅務(wù)局代開發(fā)票，繳納的個稅，憑個稅完稅證明可以來公司和代開的發(fā)票一起報銷嗎？這筆個稅的費用公司可以稅前扣除嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/22 16:20#稅務(wù)師#
- 老師，公司在計算廠房轉(zhuǎn)讓的增值稅時，簡易計稅的，扣減方房產(chǎn)原值，要扣減契稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/22 16:16#稅務(wù)師#
- 我們公司出售土地，開票是土地不動產(chǎn)，怎么做分錄 小智老師 ??| 提問時間：10/22 15:44#稅務(wù)師#
- 行政許可結(jié)果，行政處罰結(jié)果，行政強(qiáng)制措施和行政強(qiáng)制執(zhí)行的結(jié)果，哪些是必須公開的，哪些是選擇公開的呢 趙老師 ??| 提問時間：10/22 15:43#稅務(wù)師#
- 零售卷煙獨立核算了，為啥還要合并批發(fā)征稅？上面的規(guī)定寫了不獨立核算，按批發(fā)征。那案例中已經(jīng)獨立核算了呀！ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/22 15:32#稅務(wù)師#
- 老師，購銷結(jié)合的合同是指什么？ 沒明白這是什么意思 宋生老師 ??| 提問時間：10/22 15:30#稅務(wù)師#
- 這個案例想說明什么？
是不是一個單位如果選了1%，就其他業(yè)務(wù)都不能3%了，要么都1%，要么都3%。是嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/22 15:25#稅務(wù)師#
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