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老師問下，像快遞公司在我們樓下租金個地放快遞箱，這樣我們要開幾個稅點放給他
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 09:19

#實務#

您好，一般人按9%，小規(guī)模按5%

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你好，?。≌捻椖?，剛開始公司做，購買的固定資產，公司在賬上做固定資產核算，也按月提折舊。目前，項目已經(jīng)完成，要將這些資產移送給政府下的一個管理公司，并開了二手車交易發(fā)票，這個票的收入是收不上的！！這個賬務如何處理？謝謝
樸老師 ??| 提問時間：11/13 09:18

#實務#

1. 這屬于資產無償移交，類似捐贈。先將固定資產賬面價值轉入固定資產清理（借：固定資產清理，累計折舊；貸：固定資產）。 2. 按發(fā)票金額名義處置，計入營業(yè)外支出（借：營業(yè)外支出；貸：固定資產清理）。 3. 稅務上，可能涉及增值稅視同銷售和企業(yè)所得稅捐贈支出扣除問題，要根據(jù)具體情況和政策處理，也可咨詢稅務機關。

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老師，我有個問題想請教一下，就是我們公司上個月在淘寶上買了一些材料，錢上個月就從備用賬戶里面花出去了，但是發(fā)票沒有當月收到，這種我怎么入賬，而且我也不確定它后續(xù)能不能收到發(fā)票，金額是一百來塊錢或者幾十塊錢的，這種怎么入賬呢？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 09:18

#實務#

你好！對于這種情況，你可以先將這筆支出記入“待攤費用”或者“其他應收款”賬戶。等到收到發(fā)票后，再根據(jù)發(fā)票的具體內容，將費用轉入相應的費用類賬戶。如果最終沒有收到發(fā)票，這部分費用可以視為無發(fā)票支出，按照公司的相關政策進行處理。

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找郭老師，郭老師外管證在哪里看
小智老師 ??| 提問時間：11/13 09:18

#實務#

外管證是外匯管理的一種手續(xù)證明，通常由企業(yè)在進行跨境交易或外匯收支時使用。具體存放位置應由貴公司的財務部門或外匯管理部門掌握。如果需要查看或使用外管證，可以直接聯(lián)系這些部門獲取相關信息。

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銷售和計提折舊會存貨減少，還有別的方法存貨減少
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 09:18

#實務#

您好，還有盤虧也可以的

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普通發(fā)票年初入帳了，目前發(fā)現(xiàn)發(fā)票的商品名稱開錯了，要重開，是要沖紅重開，那負數(shù)發(fā)票需要給我嗎？我在本月做一正一負沖調，還是收到重開的正數(shù)我把正確的發(fā)票替換到之前的憑證里面？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 09:18

#實務#

你好！發(fā)現(xiàn)商品名稱錯誤需要沖紅重開的情況下，供應商會給你一張負數(shù)的沖紅發(fā)票和一張正確信息的正數(shù)發(fā)票。你可以在本月賬務處理中，使用這一正一負的發(fā)票進行沖調，確保賬目準確。不需要替換之前的憑證，只需在相應的會計期間處理這兩張新發(fā)票即可。

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物業(yè)管理費開票稅收分類選擇現(xiàn)代服務有問題么？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 09:18

#實務#

您好，這個沒有問題，是開這個的

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土地增值稅四級稅率收入65扣31怎么算
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:17

#實務#

意思是增值額按65-31=34計算？

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年底之前，掛股東法人其他應收應付款清理，如果是股東代付實際業(yè)務的借款要處理嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 09:17

#實務#

您好，這個用發(fā)票來沖掉就可以

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老師，如何把企業(yè)的固定資產，轉賣給另外一家新的企業(yè)？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:16

#實務#

開具增值稅發(fā)票，開票內容是具體的固定資產

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霸州市稅務局預交城建稅的稅率是5%嗎
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 09:16

#實務#

城建稅的稅率一般為1%，5%，7%，具體稅率取決于企業(yè)所在的地區(qū)和類型。霸州市如果是城市地區(qū)，一般城建稅稅率為7%。建議查看當?shù)刈钚碌亩惵室?guī)定。

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臨時租用國有土地一年，入什么科目，為了在建項目堆放材料用
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:16

#實務#

借：預付賬款貸：銀行存款借：管理費用-租賃費等貸：預付賬款

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老師，我申報10月份的工會經(jīng)費，應稅所得率1%，以前都是0.008的，我要怎么做了
小智老師 ??| 提問時間：11/13 09:15

#實務#

你好！從你的描述來看，工會經(jīng)費的應稅所得率調整為1%了。你需要在申報時，按照新的稅率1%計算所得稅。具體操作時，可以在稅務申報系統(tǒng)中更新稅率，并按照新的稅率計算應繳稅額。希望這能幫到你！

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老師早上好，請問一般納稅人月末忘記計提增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅了，怎么補提
家權老師 ??| 提問時間：11/13 09:14

#實務#

現(xiàn)在正常補計提就是了哈，只要沒有跨年

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我看很多直播公司不給員工交社保，他們都是怎樣處理的呢？我們這個老板也有這方面的需求，但是我不太懂怎么操作
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 09:14

#實務#

直播公司通常會與員工簽訂勞務合同或者是自由職業(yè)者合作協(xié)議，而非勞動合同。這樣，公司就不需要為員工繳納社保。但是，這種做法可能涉及到合法性問題，因為根據(jù)中國法律，對于符合勞動關系的員工，企業(yè)是有義務繳納社保的。建議仔細評估員工的工作性質和合同關系，以確保符合法律規(guī)定。

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老師，在新疆開辦公司，查查重名沒，是不是得查全名還是只查字號就行
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 09:14

#實務#

在新疆開辦公司，進行名稱查詢時，需要查詢的是公司的全名，包括行業(yè)特征和組織形式。例如“烏魯木齊XX科技有限公司”，不能僅僅查詢“XX科技”。這樣可以確保名稱的唯一性，避免與已注冊的公司名稱重復。

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老師，請問一下跨年沖暫估怎么做賬？之前是借商品，貸應付暫估。但是年后來票沒有那么多，去年預估的有差額
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 09:14

#實務#

借：以前年度損益調整- 貸：應付賬款-

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老師：小微企業(yè) 那在季報的時候，未開發(fā)票的收入沒有補開完，也是需要手工填寫收入，補交稅款得對嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:14

#實務#

需要手工填寫收入，補交稅款

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我們單位員工的工資每個月都一樣,而且是多勞多得的那種那社?；鶖?shù)可以按照最低基數(shù)來交嗎如果是員工說他的工資這么高,非要按照工資來繳納社保沒怎么處理怎么可以避免社保的基數(shù)問題?
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 09:13

#實務#

你好，可以的，一般按照工資的60~300%之間都是可以的。

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樸老師不要接，我是人力資源產業(yè)園你知道吧，不是小區(qū)里那種物業(yè)，我們的電費是代付代收，我們這邊付給供電所，然后再給從我們產業(yè)園租房子的人代收電費，老師，公司給別的公司代發(fā)工資，開票的時候項目名稱編碼寫什么？代發(fā)保險和高溫補貼開發(fā)票怎么填項目名稱編碼，老師，公司給別的公司代發(fā)工資，代發(fā)保險，高溫補貼，這幾個開發(fā)票怎么填項目名稱編碼
郭老師 ??| 提問時間：11/13 09:13

#實務#

工資保險和補貼都是人力資源服務*勞務派遣

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老師，維修公司購買的維修工具計入什么科目
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:12

#實務#

可計入管理費用-低值易耗品

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為什么了解各行業(yè)企業(yè)所得稅稅負率對企業(yè)決策和稅務規(guī)劃至關重要？（15字）
歐陽老師 ??| 提問時間：05/12 13:33

#會計實務#

了解稅負率可指導企業(yè)決策和稅務規(guī)劃。

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問題1：會計的貨幣計量假設是什么意思？
王一老師 ??| 提問時間：05/12 13:01

#會計實務#

會計的貨幣計量假設是指會計記錄和報告經(jīng)濟活動時，假設貨幣是唯一的計量單位，并且所有經(jīng)濟事項都以貨幣形式進行度量和表達。這個假設意味著會計記錄和報告的所有金額都以貨幣單位表示，不考慮其他非貨幣因素的影響。貨幣計量假設的基本原則是，所有經(jīng)濟事項都可以用貨幣來度量和表達。這意味著會計記錄和報告的主要目的是提供關于經(jīng)濟資源的貨幣價值變化的信息，以便用戶能夠做出有關經(jīng)濟資源配置和決策的判斷。貨幣計量假設的實施意味著會計記錄和報告只關注與貨幣相關的經(jīng)濟事項，而不考慮其他非貨幣因素的影響。例如，會計不會記錄和報告員工的幸福感、客戶滿意度等非貨幣因素，因為這些因素無法用貨幣來度量和表達。貨幣計量假設的目的是為了提供一個統(tǒng)一的計量單位，使不同經(jīng)濟活動之間的比較和分析成為可能。通過以貨幣為基礎進行度量，會計能夠提供有關企業(yè)財務狀況和業(yè)績的準確和可比較的信息，從而幫助用戶做出明智的經(jīng)濟決策。

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住房公積金科目的借方和貸方分別代表什么意義？
秦老師 ??| 提問時間：05/12 12:42

#會計實務#

住房公積金科目的借方和貸方分別代表以下意義： 1. 借方：借方記錄了住房公積金的增加。當公司或個人向住房公積金賬戶存入資金時，會計憑證中住房公積金科目的借方金額會增加。借方記錄了資金的流入，表示公司或個人向住房公積金賬戶存入了資金。 2. 貸方：貸方記錄了住房公積金的減少。當公司或個人從住房公積金賬戶取出資金時，會計憑證中住房公積金科目的貸方金額會增加。貸方記錄了資金的流出，表示公司或個人從住房公積金賬戶取出了資金。總結起來，住房公積金科目的借方表示資金的增加，貸方表示資金的減少。借貸方向的變化取決于具體的業(yè)務操作，例如存入資金會增加住房公積金借方，取出資金會增加住房公積金貸方。

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運輸公司收到客戶的貨款，應該如何進行會計分錄？
秦老師 ??| 提問時間：05/12 12:24

#會計實務#

根據(jù)情況描述，運輸公司收到客戶的貨款，應該進行以下會計分錄： 1. 收到客戶貨款的現(xiàn)金情況下，會計分錄如下：借：現(xiàn)金賬戶貸：應收賬款 2. 收到客戶貨款的銀行轉賬情況下，會計分錄如下：借：銀行存款賬戶貸：應收賬款需要注意的是，以上分錄是基于收到貨款的情況，如果運輸公司是提供服務后再收款的話，應該先進行服務收入的會計分錄，然后再進行收款的會計分錄。具體分錄會根據(jù)公司的會計政策和會計準則的要求而有所不同，建議根據(jù)具體情況咨詢會計專業(yè)人士或參考相關會計準則進行處理。

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實際總成本與預算總成本有何區(qū)別？
周老師 ??| 提問時間：05/12 12:12

#會計實務#

實際總成本與預算總成本是會計實務中常用的兩個概念，它們之間的區(qū)別如下： 1. 定義：實際總成本是指企業(yè)在一定時期內實際發(fā)生的所有成本的總和，包括直接成本和間接成本。預算總成本是指企業(yè)在一定時期內根據(jù)預算編制的成本計劃，即預算中列示的成本總和。 2. 計算方式：實際總成本是通過會計記錄和核算來計算的，即通過記錄和統(tǒng)計企業(yè)實際發(fā)生的各項成本來得出總和。預算總成本是通過預算編制過程中，根據(jù)各項成本預算數(shù)據(jù)的累加來計算的。 3. 時間點：實際總成本是在一定時期結束后進行統(tǒng)計和計算的，通常是月度、季度或年度。預算總成本是在預算編制階段就提前計劃好的，通常是針對一個特定時期，如一年。 4. 目的：實際總成本用于掌握企業(yè)在一定時期內的實際成本支出情況，以便進行成本分析、控制和決策。預算總成本用于制定企業(yè)的成本預算計劃，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。總的來說，實際總成本是企業(yè)實際發(fā)生的成本總和，反映了企業(yè)實際經(jīng)營情況；而預算總成本是根據(jù)預算編制的成本計劃，用于預測和規(guī)劃企業(yè)的成本支出。兩者的比較可以幫助企業(yè)了解實際成本與預算成本之間的差異，從而進行成本控制和決策分析。

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如果年利率為9%，本金為100,000元，計算一年的利息是多少？
周老師 ??| 提問時間：05/12 11:33

#會計實務#

要計算一年的利息，可以使用以下公式：利息 = 本金 × 年利率利息 = 100,000元 × 9% = 9,000元所以一年的利息是9,000元。

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大數(shù)據(jù)的5個V特征包括哪些？
周老師 ??| 提問時間：05/12 11:09

#會計實務#

大數(shù)據(jù)的5個V特征包括以下內容： 1. Volume（大量）：大數(shù)據(jù)意味著數(shù)據(jù)量非常龐大，遠遠超過傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理能力。它可以包括來自各種來源的大量數(shù)據(jù)，包括結構化數(shù)據(jù)（如數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)）和非結構化數(shù)據(jù)（如社交媒體上的文本、圖像和視頻等）。 2. Velocity（高速）：大數(shù)據(jù)的生成和傳輸速度非常快。數(shù)據(jù)以極快的速度產生，需要實時或近實時的處理和分析。例如，社交媒體上的實時數(shù)據(jù)、傳感器數(shù)據(jù)等。 3. Variety（多樣性）：大數(shù)據(jù)不僅包括結構化數(shù)據(jù)，還包括非結構化和半結構化數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以來自各種不同的來源，如文本、音頻、視頻、圖像等。 4. Veracity（真實性）：大數(shù)據(jù)可能包含來自不同來源的不準確、不完整或不一致的數(shù)據(jù)。因此，在處理大數(shù)據(jù)時，確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性非常重要。 5. Value（價值）：大數(shù)據(jù)的最終目標是從中提取有價值的信息和洞察力，以支持業(yè)務決策和創(chuàng)新。通過對大數(shù)據(jù)的分析和挖掘，可以發(fā)現(xiàn)隱藏的模式、趨勢和關聯(lián)性，從而為企業(yè)帶來商業(yè)價值。這些5個V特征是描述大數(shù)據(jù)的重要方面，也是在處理和分析大數(shù)據(jù)時需要考慮的關鍵因素。

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在進行固定資產清理時，為什么需要對相關科目進行借增貸減的處理？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/12 10:31

#會計實務#

在進行固定資產清理時，需要對相關科目進行借增貸減的處理，是為了確保賬務處理的準確性和完整性，以及反映清理過程中資產價值的變化情況。具體來說，借增貸減的處理主要包括以下幾個方面： 1. 清理固定資產的原值：固定資產清理時，需要將清理的資產原值從固定資產賬戶中減少。這個處理是通過借記固定資產賬戶來實現(xiàn)的，以反映清理資產的減少。 2. 清理累計折舊：固定資產清理后，相關的累計折舊也需要進行相應的處理。一般來說，清理后的資產不再享受折舊，因此需要將累計折舊從累計折舊賬戶中減少。這個處理是通過貸記累計折舊賬戶來實現(xiàn)的。 3. 清理固定資產減值準備：如果清理的固定資產存在減值的情況，需要將相應的減值準備進行處理。減值準備的處理一般也是通過貸記減值準備賬戶來實現(xiàn)的。 4. 清理固定資產的收入或損失：固定資產清理可能會產生收入或損失，需要將其進行處理。如果清理的資產收入大于其原值減去累計折舊和減值準備，就會產生收入；如果清理的資產收入小于其原值減去累計折舊和減值準備，就會產生損失。收入或損失的處理一般是通過貸記或借記收入或損失賬戶來實現(xiàn)的。通過對相關科目進行借增貸減的處理，可以確保固定資產清理后的賬務處理準確無誤，并且能夠正確地反映清理過程中資產價值的變化情況。這對于財務報表的準確性和真實性非常重要。

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二手房契稅的計算基數(shù)是根據(jù)什么確定的？
王一老師 ??| 提問時間：05/12 10:28

#會計實務#

二手房契稅的計算基數(shù)是根據(jù)房屋的交易價格確定的。具體來說，計算基數(shù)是指房屋的交易價格減去適用的免征額后的金額。免征額是指根據(jù)當?shù)匾?guī)定，針對二手房交易可以享受的免征契稅的金額。一般情況下，免征額是固定的，根據(jù)不同地區(qū)的規(guī)定可能有所不同。所以，計算基數(shù)=交易價格-免征額。根據(jù)計算基數(shù)，再根據(jù)不同地區(qū)的契稅稅率，可以計算出二手房契稅的具體金額。

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