暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 13:33
#稅務(wù)師#
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- 老師，我們老板有三個(gè)公司，濟(jì)南，北京一般納稅人公司，鄒平小規(guī)模公司，現(xiàn)在北京需要扣稅沒錢，小規(guī)模賬戶有錢，可以把小規(guī)模錢轉(zhuǎn)到北京賬戶嗎，相當(dāng)于借鄒平公司的款？直接從鄒平小規(guī)模賬戶轉(zhuǎn)到北京賬戶嗎？還有別的好辦法嗎
- 老師，麻煩講解這題，不理解，謝謝 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 13:32#稅務(wù)師#
- 老師，解釋下第5題各個(gè)選項(xiàng) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 13:19#稅務(wù)師#
- 老師，3題怎么理解？不明白 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 13:13#稅務(wù)師#
- 這道題這樣做為什么不對(duì)。農(nóng)產(chǎn)品不是買的時(shí)候可以直接抵扣0.09嗎，耗用時(shí)再抵扣0.01嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:54#稅務(wù)師#
- 這個(gè)捐贈(zèng)支出，收入成本調(diào)整后，原來報(bào)表上的營(yíng)業(yè)外支出93萬元不要處理嘛？那調(diào)整后的不是同時(shí)減了營(yíng)業(yè)外支出93萬元，又減了調(diào)整的成本80萬元，但收入又只調(diào)增了一次。請(qǐng)問如何理解 張老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:48#稅務(wù)師#
- 老師，13題怎么理解？解釋下 耿老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:47#稅務(wù)師#
- 老師，圖中第五項(xiàng)，廣告費(fèi)的扣除限額超出部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢？這道題如果沒有轉(zhuǎn)回這一項(xiàng)，對(duì)于超支的500萬這部分是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)500*25%=125萬，現(xiàn)在有轉(zhuǎn)回的話這125萬不管了？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:44#稅務(wù)師#
- 甲供工程和清包工怎么定性 給詳實(shí)的解說 郭老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:32#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師，最后綜合分析題。
正確答案是兩個(gè)只選擇一個(gè)，有分嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:22#稅務(wù)師#
- 貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)10萬 的收入不計(jì)算銷項(xiàng)稅的情況下，處理過程給解答一下，解析中說可以按簡(jiǎn)易計(jì)算處理辦法 但是沒有明確具體闡述此節(jié)點(diǎn)的處理過程以及依據(jù)是什么？不明白 郭老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:18#稅務(wù)師#
- 個(gè)體戶查賬需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表??？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:15#稅務(wù)師#
- 老師是不是只有初次購(gòu)進(jìn)稅控系統(tǒng)才是買價(jià)和稅額都可以抵扣，如果不是初次只能抵稅額 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:50#稅務(wù)師#
- （一）中國(guó)居民企業(yè)A企業(yè)，對(duì)境外乙國(guó)企業(yè)B3企業(yè)持股比例為80%，B3企業(yè)對(duì)境外丁國(guó)企業(yè)C3企業(yè)持股比例為15%。2023年經(jīng)營(yíng)及分配狀況如下： （1）丁國(guó)企業(yè)所得稅稅率為30%，預(yù)提所得稅稅率為10%，C3企業(yè)稅前利潤(rùn)1 400萬元，享受抵免后在丁國(guó)實(shí)繳企業(yè)所得稅400萬元，不考慮其預(yù)提所得稅，C3將50%的利潤(rùn)按持股比例進(jìn)行了分配。（2）乙國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%，預(yù)提所得稅稅率為10%。B3企業(yè)稅前利潤(rùn)（包含投資收益還原計(jì)算的間接稅款）3 600萬元，享受抵免后在乙國(guó)實(shí)際繳納企業(yè)所得稅592.5萬元，將全部稅后利潤(rùn)進(jìn)行了分配?！ 。?）A企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為25%，其中來自境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為5 000萬元。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。
64、A企業(yè)來自乙國(guó)所得的全部可抵免稅額為（ ）萬元。
0
全部可抵免是720，實(shí)際可抵免就是2400*0.25=600唄 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:36#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問題目當(dāng)中的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用都是計(jì)入哪里的？這么不能扣除嗎？ cindy趙老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:35#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問題目當(dāng)中的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用都是計(jì)入哪里的？這么不能扣除嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:23#稅務(wù)師#
- 稅法一葛瑞老師講到農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，下圖中的成本為什么不把損失的元宵、運(yùn)費(fèi)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本，我算的成本是：1130+109-125.10=1113.90元 范老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:17#稅務(wù)師#
- 55、根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列表述中，正確的有（ ）。
通過支付現(xiàn)金方式取得的投資資產(chǎn)，以購(gòu)買價(jià)款為成本
林木類生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，折舊年限不得超過10年
外購(gòu)商譽(yù)在企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓時(shí)不得稅前扣除
當(dāng)月減少的無形資產(chǎn)，次月起停止計(jì)算攤銷
被清算企業(yè)的股東分得的剩余資產(chǎn)的金額，相當(dāng)于被清算企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積中按該股東所占股份比例計(jì)算的部分，應(yīng)確認(rèn)為股息所得
AECE
選項(xiàng)B，林木類生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，折舊的最低年限為10年；選項(xiàng)C，外購(gòu)商譽(yù)的支出，在企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓或者清算時(shí)準(zhǔn)予扣除；選項(xiàng)D，當(dāng)月增加的無形資產(chǎn)，當(dāng)月開始攤銷；當(dāng)月減少的無形資產(chǎn)，當(dāng)月不再攤銷。
a選項(xiàng)為啥沒有相關(guān)稅費(fèi) 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:14#稅務(wù)師#
- 老師好，麻煩請(qǐng)問一下75題解析中劃線部分12?2-2是怎么來的 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:11#稅務(wù)師#
- 老師，債務(wù)重組那一章節(jié)說 不適用債務(wù)重組準(zhǔn)則的交易和事項(xiàng)：1,涉及的債權(quán)債務(wù)，適用金融工具準(zhǔn)則，2，債務(wù)重組中形成的企業(yè)合并中，適用企業(yè)合并準(zhǔn)則，3，債務(wù)重組中構(gòu)成權(quán)益性交易的，應(yīng)當(dāng)適用權(quán)益性交易的有關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定， 我不是理解這里 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:07#稅務(wù)師#
- 325題怎么算城市維護(hù)建設(shè)稅。我黑筆寫的思路對(duì)嗎。寫不來了 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 10:37#稅務(wù)師#
- 計(jì)算非金融企業(yè)關(guān)聯(lián)方借款利息支出，債資比是固定的嗎， 趙老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 10:26#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，注冊(cè)地辦公室裝修費(fèi)36750元，是一次性進(jìn)費(fèi)用還是需要攤銷，如果攤銷按5年還是3年，攤銷起止時(shí)間是11月還是10月？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 10:16#稅務(wù)師#
- 為什么不減去差額？不是非自建嗎 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 10:05#稅務(wù)師#
- 老師，公司進(jìn)口機(jī)器設(shè)備啊，貨品啊，要繳納印花稅嗎 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 09:56#稅務(wù)師#
- 老師，這題第三個(gè)小問，算扣除合計(jì)，為什么不把契稅算進(jìn)去 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 09:55#稅務(wù)師#
- 老師您好，企業(yè)有固定資產(chǎn)但是現(xiàn)在想把企業(yè)售賣掉，固定資產(chǎn)可以改到法人的名下嗎？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 09:52#稅務(wù)師#
- 超級(jí)優(yōu)先抵押權(quán)，和浮動(dòng)抵押是不是兩種 ，還是說一件事 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 09:17#稅務(wù)師#
- 311.第一問。 我用紅筆寫出了我的計(jì)算。但是卻是錯(cuò)的。我看不明白答案。 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 09:11#稅務(wù)師#
- 綜合題判分是人工判分嗎？比如問可以享受的稅收優(yōu)惠政策有哪些，答案有4個(gè)要點(diǎn)，我多寫幾個(gè)會(huì)不會(huì)一分都沒有？還是只要答中答案中的要點(diǎn)就行 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 09:09#稅務(wù)師#
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